一、2004年财政预算执行情况
　　2004年是新一届政府的“届首之年”，也是“十五”计划的关键一年。在区委的领导下，全区树立科学的发展观，以实现“现代化新城区”为目标，以加快发展为总基调，以优化发展环境为着力点，扎扎实实地推进各项工作，保持了我区经济社会全面发展的良好局面。在此基础上，我区财政预算执行情况良好。
　　2004年财政收入完成15亿元，完成年度预算13.7亿元的109.5%，比上年增收2.8亿元，增长23%；提前一年完成我区“十五”计划任务目标。
　　2004年财政总财力达到26.5亿元，其中：当年财政收入15亿元；体制补助收入3.12亿元；市追加专项资金7.7亿元；上年结转资金0.68亿元。
　　第十三届人民代表大会第一次会议批准2004年度财政支出预算为19.6亿元。由于市追加专项资金和财政收入超收等原因，年终财政支出为26.5亿元，比上年增加3.9 亿元，增长17.3％。在此基础上，我区收支相抵，实现财政预算平衡。
　　主要收入项目完成情况：营业税7.13亿元，比上年增长33.8%；增值税2.08亿元，比上年增长9.1%；企业所得税1.52亿元，比上年增长30.8%；房产税1.13亿元，比上年增长0.8%；行政性收费、罚没收入和基金等非税收入1.64亿元，比上年增长19.7%。
　　主要支出项目完成情况：基本建设支出1.32亿元，比上年增长13.5%；教育支出5.13亿元，比上年增长17.9%；医疗卫生支出1.73亿元，比上年增长16.1%；农业支出0.94亿元，比上年增长66.5％；社会保障支出6.34亿元，比上年增长16.3%；行政管理费支出2.23亿元，比上年增长31.2%；公检法司支出2.34亿元，比上年增长20.4%。
　　需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，在今年决算编制审定后，还会有些变化。　
二、2004年预算执行的特点
　　(一)收入总量迈上新台阶，增幅是九年来最好水平
　　2004年财政收入总量迈上一个新台阶，达到15亿元，增长23％，高于GDP增幅10个百分点，超年初预算9.5个百分点。财政收入增幅是1996年以来最好水平。
　　(二)财源结构不断调整，房地产业比重日益提高
　　我区税收四大支柱行业中，房地产业发展迅猛，全年留区税收占财政收入比重达到17.3％，超过社会服务业成为我区第一大支柱行业，其税收增量占财政收入总增量的50％；社会服务业保持稳定增长，留区税收占财政收入比重为16％；建筑业与金融业增长缓慢，占财政收入比重有所下滑，分别为8％、7.6％。
　　(三)新增税源支撑全区持续增收
　　招商引资成果显著，道丰集团、ABB低压、中铁快运、懋源苑、华世房地产等一大批新增税源带动我区财政收入快速增长。新增税源全年合计增收1.2亿元，占财政收入总增量的42.9％。
　　(四)人员支出占财政支出比重进一步加大，仍未摆脱“吃饭财政”状况
　　在年初我区预算中，各单位人员经费支出占区本级支出的比重已超过60％。随着今年我区行政事业单位调资工作的落实，人员经费占区本级财力的比重达到65％。再扣除公用经费和各项依法增长项目的支出，区本级能用于专项支出的资金所占比重非常小。
三、2004年财政主要工作
　　(一)继续贯彻以财源建设为中心的既定方针，努力实现财政收入快速增长
　　全区树立以财源建设为中心的区域经济发展观念，减少行政审批事项，推广全程办事代理制，优化企业发展环境；建立招商引资目标责任制，加大招商引资工作力度，吸引新增税源入驻我区；实施领导干部联系重点企业制度，服务和稳定原有税源；继续实行财税联席会制度，制定落实各项财政增收措施；积极落实新的《税务登记管理办法》，成立属地纳税专项小组，强化税收征管工作；加强税收稽查，严厉打击各种“偷逃税”行为；财政部门加大非税收入管理，努力做到应收尽收。
　　(二)认真落实街乡财政体制改革，为丰台经济的持续发展提供一个良好的财税机制
　　2004年开始实施新的街乡财政体制，对街道实行“核定收支基数，保证‘吃皇粮’；超收分档奖励，招商引资、协税单独返还；规范转移支付，实行综合预算管理”的管理体制，对乡镇实行“保证既得利益；总量比例分成、招商引资协税单独分成；规范转移支付；加强预算管理”的财政管理体制，实现了财政收入区与街乡共享的管理模式，建立“协税、护税、引税”三个层次的分成返还机制，为区域经济发展提供了一个公平、有效的财政机制。新体制进一步明确事权财权，加大对街乡的财力投入，加强社区、行政村的基层建设，推动了城市管理重心下移，促进了城市管理水平的综合提高。
　　(三)积极发挥财政的聚集效应，多渠道筹集资金用于我区建设
　　坚持从实际出发，创新理财观念，多渠道筹措政府建设资金，通过取得政府贷款、收缴土地出让金、争取市追加补助筹集资金16.6亿元，重点保障产业结构调整、投资环境建设、生态环境改善等骨干项目的资金投入，用于科技园总部基地、西客站南广场、汽车博览中心等重点地区建设；加快丰北路贯通沿线、玉泉路南延等重点道路建设；加大绿化美化投入，形成小龙河精品绿化项目及5块绿化主题花园；大力改善城市面貌，着重凉水河、马草河、水衙沟水系治理。
　　(四)进一步调整优化财政支出结构，实现经济社会的协调发展
　　在确保各项行政事业经费的基础上，贯彻财政资金“有进有退”的要求，整合调整存量、合理配置增量，重点保障社会公共需要的基础性领域。一是落实行政事业单位增资资金。二是确保教育、卫生、农业等依法支出增长。三是增加低保和再就业等社会保障性支出，逐步完善基本社会保障支出体系。四是积极落实年初“四十件实事”专项资金，切实维护人民群众的根本利益。
　　(五)稳步推进财政各项改革，切实提高预算管理水平
　　一是部门预算改革向规范与细化推进，出台《项目申报暂行办法》，规范全区项目库预算管理；继续完善支出预算标准定额，研究单位公用设施配备标准。二是国库集中收付制度改革步伐加快，将工资统一发放范围扩大至全区行政单位，为清理整顿机关奖金、津贴、补贴奠定基础；着力研究集中收付制度改革，出台国库集中收付改革试点方案。三是继续深化“收支两条线”改革，将预算外收入统一纳入部门预算管理；对公收费全面实行票款分离，对个人收费项目进行票款分离试点；拟定《关于行政事业单位和社会团体银钱票据管理中有关问题的通知》，规范收费票据使用，严格收费票据管理。四是政府采购程序进一步规范，细化采购预算管理，简化政府采购中间程序，推进全区政府采购工作。
　　(六)加强财政资金的规范化管理，财政资金效益进一步提高
　　一是严格基本支出预算，各单位收入全部列入部门预算，从源头控制，严查“小金库”。二是加强专项资金的管理，完善专项资金管理办法，继续实行合同制管理，追踪问效，确保财政资金专款专用。三是严格控制日常追加，严禁“钓鱼”工程，无政策支持依据、无社会经济效益、无可行性研究的坚决不予追加。四是进一步强化审计财政监督，重点加强大额专项资金、重点工程的专项检查，严肃财经纪律。
　　总的看，2004年我区的预算执行情况是好的。财政收入实现快速增长，增幅创近九年来最好水平，提前一年实现了“十五”计划任务目标；财政支出规模进一步扩大，支出结构优化调整，公共保障能力显著增强；财政政策资金拉动效应明显，引导各项资金投入重点项目建设，现代化新城区建设步伐加快；财政管理体制改革继续深化，财政财务监督机制进一步完善，资金使用效益持续提高。
　　虽然2004年是九年来财政收入增长最快的一年，但也是改革性支出最大、增资最多、财力最为紧张的一年。新增财力除了增加依法增长项目支出及行政事业人员增资外，还要加大各项社会公共事业的投入，财政支出非常困难，而落实房改政策和农转居自谋职业补助等支出只能通过政府贷款加以解决。预计财政支出压力大、年度收支平衡困难将是一个长期需要解决的问题。
四、2005年财政预算草案
　　2005年丰台区面对深化改革、加快发展、迎接奥运等诸多机遇与挑战，迈入以建设现代化新城区为标志的新一轮发展时期。2005年财政预算草案编制的指导思想是：以十六届四中全会和区委九次党代会精神为指导，落实科学的发展观，以实现现代化新城区为目标，以深化财政改革、加强预算管理为手段，做大经济蛋糕，严格税收征管，强化属地纳税，保持财政收入稳定增长；坚持筹融资体制改革，引导多方资金投入丰台建设；优先保障基本支出需要，勤俭节约办实事，全面推进丰台区各项事业发展。根据上述指导思想，2005年财政预算草案是：
　　(一)财政收入预算
　　全区经济持续增长、总部基地积聚壮大、税源管理实现属地化都将为2005年的财政增收打下坚实的基础，但同时也存在即将出台的企业所得税和增值税税制改革导致减收、房地产业发展受国家调控政策制约、同期基数较高等不利因素，预计财政收入将保持一个平稳增长的态势。综合上述因素，按照积极稳妥的原则，财政收入增长率安排为13％，略高于全区经济增长水平。
　　2005年财政收入预算安排为17亿元，比上年增加2亿元，增长13%。
　　2005年财政总财力预算为24.3亿元。其中：财政收入预算17亿元；体制补助收入预算3.3亿元；市追加专项资金预算4亿元。
　　(二)财政支出预算
　　2005年财政支出压力进一步加大，支出预算安排非常困难，全区必须树立“过紧日子”的思想。除了保证各项基本需求支出外，许多社会公共事业尚需进一步加大投入，大气污染治理、市政设施建设、旧老小区改造等涉及老百姓切身利益的项目更需要政府的资金支持，财力与实际支出需要差距较大。我区财政支出将按照“适度从紧、有保有压、确保重点、兼顾全局”的原则安排。
　　2005年财政支出预算安排为24.3亿元，比2004年年初预算安排增长24％。新增财力将主要用于安排行政事业单位增资和依法增长项目的支出；各单位公用经费和经常性专项将继续实行零增长；确需安排的项目支出通过减少各部门上年一般性项目支出加以解决。在此基础上收支相抵，财政预算平衡。
五、为全面完成2005年预算任务而努力
　　2005年是“十五”计划的最后一年，做好2005年的财政工作，对于促进全区经济社会持续协调健康发展，实现“现代化新城区”战略目标具有十分重要的意义。全区将在区委的领导下，主动接受人大的监督帮助，努力做好财政工作：
　　(一)大力支持经济发展，促进财政收入稳定增长
　　牢牢抓住发展生产力这个根本任务，通过发展生产力进一步壮大财源，增强区域财政实力。加大招商引资工作力度，整合全区经济信息资源，形成项目包装、信息发布、企业引进完善的招商引资体系；制定和完善促进经济发展政策，鼓励重点企业、重点行业加速发展；继续支持园区发展，全力推进科技园区建设，使高新技术产业发挥对经济增长的突破性带动作用；以物流业为重点，加快资源整合，提升传统商业，大力发展现代服务业，促进第三产业优化升级；利用政策、资金等多种手段，继续支持非公经济的壮大，充分发挥其在促进经济增长、扩大就业和增加财政收入方面的重要作用。
　　(二)千方百计增加财政收入，努力做大财政蛋糕
　　雄厚的财力是政府执行公共管理职能的物质保证，要进一步加大财政增收的力度。加快“金税工程”建设，深化税源服务改革，提高纳税服务质量；严格属地纳税，整顿规范税收秩序，推进依法治税；加强对房地产业的监控，深入研究总部基地的可持续税源问题，促进重点行业、重点地区的税收增长；积极落实新的街乡财政体制，充分发挥街乡在协税、护税方面的基础性作用，形成广泛、立体的税源监控网络；严厉打击各种虚开发票、做假帐等违法犯罪行为；大力清缴欠税，确保应收尽收。
　　(三)加快推进投融资体制改革，多渠道筹集资金投入我区城市化建设
　　按照国家投融资体制改革的总体精神，以“市场化、社会化、多样化”为原则，加快推进我区投融资体制改革。进一步巩固“政银合作”成果，强化政府投资项目的计划性管理，提高贷款资金使用效益；加强还款风险研究，建立健全还贷机制，维护政府信誉。注重财政政策和资金的导向作用，采取贴息、担保等多种形式，加快我区基础设施建设；加强总部经济宣传力度，引导社会资金向科技园总部基地聚集；加强土地出让金的征缴工作，筹集更多资金投入我区建设；结合北京市新修编的总体发展规划，积极争取市级资金向南城倾斜，缓解我区在基础设施建设方面的资金压力。
　　(四)深化财政管理体制改革，全面提升财政管理水平
　　加速推进国库集中收付制度改革，研究建立国库单一账户体系，从机制上防止截留、挤占和挪用财政资金行为；深化“收支两条线”改革，逐步实现对私收费的票款分离；扩大工资统一支付范围，开展国库授权支付试点工作；进一步清理银行账户，严查“小金库”。继续深化部门预算改革，加强非税收入管理，单位各项收入全部纳入部门预算；进一步规范预算编制，合理核定各部门支出、配备标准；探索公共服务类预算资金安排方式，经营性项目按工作量拨付；强化专项资金使用管理，建立健全项目申报、审核、追踪、验收制度，提高资金使用效益。完善政府采购工作制度，提高政府采购支出和国库集中支付所占的比重；加强供应商管理，保证政府采购商品质量；扩大政府采购范围和规模，由货物类向工程类、服务类拓展；严格执行《政府采购法》，查处各项违法违规行为。完善街乡财政管理体制，健全各项配套措施，调动街乡发展经济、增加收入的积极性，推进城市管理重心下移。
　　(五)调整优化支出结构，切实保证各项重点支出需要
　　坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，实行稳健的财政政策，保证各项重点支出的需要。优先保障基础性支出，保证党政机关正常运转和政法部门履行职责的资金需要；在增加各项依法增长项目投入的同时，提高财政资金使用效益，保证科教文卫事业良好发展；加大社会保障支出，确保低收入人群的最低生活需要，做好再就业工作，推进农村卫生事业发展，提高人民群众医疗和社会保障水平；落实为群众办40件实事的专项资金，不断提高人民生活质量。
　　(六)依法加强财政监督，严肃财经纪律
　　完善预算编制、执行、监督相分离、相制约的管理机制。认真执行《预算法》、《北京市预算监督条例》等法律法规，自觉接受人大对财政预算、执行、决算各个环节的监督；严格对各单位预算执行情况的监督，大额项目支出必须采取政府采购、招投标、代建制、专家评审等手段，提高资金使用效益；强化财政、审计监督，重点加强对工程决算、重点支出的专项监督，对擅自挤占、挪用或损失浪费的，要追究有关负责人的责任。加强会计基础性工作，强化会计培训，严格会计上岗，大力提高会计人员素质；开展会计“双先”评比活动，推进会计电算化，提升会计信息质量。

各位代表：

　　2005年财政任务光荣而艰巨。我们要在区委的领导下，进一步解放思想，抓住机遇，锐意改革，认真落实人代会的决议，努力完成全年预算任务，为丰台新城区的经济建设和各项事业发展做出更大的贡献。
谢谢各位代表！