一、2005年财政预算执行情况
　　2005年是全面完成“十五”计划的最后一年。在区委的领导下，全区贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设现代化新城区的战略目标，以加快经济发展、构建“和谐丰台”为中心，以创建国家卫生区和首都文明区为着力点，优化发展环境，发展区域经济，全面促进我区各项事业的发展。在此基础上，我区财政预算执行情况良好。
　　2005年财政收入完成18亿元，完成年度预算17亿元的105.9%，比上年增收3亿元，增长20%。
2005年财政总财力达到32.4亿元，其中：当年财政收入18亿元；体制补助收入3.4亿元；体制定额补助3.3亿元；南城转移支付资金2亿元；市追加专项资金5.2亿元；上年结转资金0.5亿元。
　　第十三届人民代表大会第二次会议批准2005年度财政支出预算为24.3亿元。由于市区财政体制调整、市追加专项和财政收入超收等原因，年终财政支出达到32.4亿元，比年初预算增加8.1亿元；比上年增加5.5亿元，增长20.4％。在此基础上，我区收支相抵，实现财政预算平衡。
　　主要收入项目完成情况：营业税9.1亿元，比上年增长27.3%；增值税2.4亿元，比上年增长16.7%；企业所得税2亿元，比上年增长28.8%；房产税1.2亿元，比上年增长1.9%；行政性收费、罚没收入和基金等非税收入1.8亿元，比上年增长8.6%。
　　主要支出项目完成情况：教育支出6亿元，比上年增长17%；医疗卫生支出2.3亿元，比上年增长29.9%；农业支出1.3亿元，比上年增长29.6％；抚恤和社救支出3亿元，比上年增长15.1％；公检法司支出3.3亿元，比上年增长40.3%；城市维护费支出2.1亿元，比上年增长36.6％。
　　需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，在今年决算编制审定后，还会有些变化。

二、2005年预算执行的特点
(一) 财政收入继续保持稳定快速增长
　　2005年财政收入继续保持20%左右的增幅，使得“十五”期间财政收入同口径年均增长19.6%，进入一个稳定快速增长期。
(二) 房地产业已成为我区财政收入增长的主要推动力
　　2005年我区房地产业发展速度虽有所降低，依旧保持60％以上的增速，继续巩固作为我区第一大支柱产业的地位。全年留区税收占财政收入比重达到26.7%，对财政收入增长的贡献率达到73.3%。
(三) 财政总财力和总支出均实现较大跨越
　　由于财政收入的连续快速增长和市加大对我区支持，2005年财政总财力和总支出均突破30亿元，我区财政综合实力明显增强。
(四) 基本需求支出占区级财力比重仍然较大
　　我区财力虽然有较快增长，但我区财政支出中刚性支出比重仍然较大。根据2005年北京市完善市与区县财政体制的测算口径，核定我区基本需求支出占原区本级财力的比重高达99.7%，为全市十八个区县最高。虽然市财政增加了对我区的转移支付，但我区事业发展支出仍显不足。

三、2005年财政主要工作
(一) 调整经济增长方式，促进财政收入增长
　　发挥财政资金的引导和聚集作用，采取政策引导、优化环境、贷款贴息等方式，支持高新技术产业、物流业和现代农业的发展，为区域经济的持续快速发展夯实基础。加快科技园区二期建设，加大高新技术产业支持力度；实行物流企业贷款贴息，支持产业改造升级；支持河西经济结构调整，加快薄弱地区发展；建立招商引资专项资金，做好项目储备和包装，吸引大项目、大企业、大资本入驻丰台，提升我区财源总量与质量。
(二) 依法加强各项收入征管，努力做到应收尽收
　　优化企业发展环境，推行网上办税、一站式服务等新举措，提高纳税服务水平；加大中小企业和零申报户的管理，对符合规定的小型户实行核定征收，纳税申报率明显提高；充分调动街乡落实体制的积极性，加强属地纳税管理，有效防止漏征漏管；开展税收稽查工作，有效遏制欠税等行为；加强非税收入管理，出台《关于行政事业单位上缴财政非税收入有关事宜的通知》，努力做到应收尽收。
(三) 加强基础工作，完善市区财政体制
　　2005年北京市对市区分税制的财政管理体制进行了完善。我区按照北京市的总体要求，扎实做好体制完善的各项工作。一是夯实基础数据，将我区的机构、编制、人员、资产等基本情况与北京市一一核对，测算基本需求。二是明确我区功能定位，结合北京市城市规划，研究北京市支持我区发展的各项措施，提出完善市区财政体制建议。三是积极反映我区存在的个性问题与突出矛盾，争取北京市更大的政策和资金支持。
(四) 积极开展资金筹措工作，加大我区基础设施投入
　　围绕我区创建国家卫生区和首都文明区两项重点工作，通过政府融资、完善市区体制、收缴土地出让金、争取市里补助等方式筹集资金11.3亿元，投入我区各项基础设施建设，改善城市面貌。主要支出项目有：丰北路、地铁四号线等重点道路支出，水衙沟等河道治理支出，“创卫”等市政环卫支出，全区绿化美化，“城中村”整治、垒球场建设等项目。
(五) 积极调整支出结构，切实保障各项重点支出
　　财政在继续加大对各项社会事业支持力度的同时，重点增加了基层建设和为民办实事等方面的支出。一是加大教科文卫农等事业投入，保证各项依法增长支出。二是加大社会保障政策扶持力度，重点用于保障再就业、公费医疗等方面，保证弱势群体基本支出。三是加大基层建设资金投入力度，重点用于社区、农村基层建设，构建和谐社区、和谐村镇。四是加大政法安全部门投入力度，重点用于改善政法部门业务装备、基础设施和科技创安等工作，努力维护社会稳定。五是加大“四十件实事”资金投入力度，切实维护人民群众的根本利益。
(六) 进一步深化财政改革，促进体制机制创新
　　国库集中收付制度改革取得明显进展，出台《授权支付改革试点方案》，将6个行政单位纳入国库集中支付改革试点；全面清理各单位的非税收入及银行账户，开展教育收费“票款分离”试点，稳步实施非税收入改革。部门预算改革继续深化，出台项目支出管理办法，细化项目支出预算管理；夯实基础数据，人员、公用预算据实编制；开展科技项目绩效考评试点，研究制定绩效考评办法。政府采购工作进一步加强，采购范围继续拓展，全区行政事业车辆实行“统一保险”。
(七) 强化财政监督，推进依法理财
　　继续加强专项资金管理，所有专项都纳入财政、审计监督范围，重点开展大额专项审计和工程决算审计；出台《关于在基本建设中实施“阳光工程”的意见》，有效预防建设领域腐败现象；建立财政、监察、审计联席会制度，联合下发《关于加强资金管理，严禁私设小金库的通知》，严查“小金库”；认真学习贯彻国务院《财政违法行为处罚处分条例》，加大宣传培训力度，严肃查处违反财经纪律的行为；加大会计监督管理力度，开展《会计法》二十周年宣传活动，提高财会人员素质。
　　总的看，2005年我区的预算执行情况是好的。财政“十五”计划圆满完成，财政收入保持快速增长，可比口径年均增长19.6％，属地收入达到57亿元，收入增长质量进一步提高；财政支出规模持续扩大，达到33亿元，科教文卫、社会保障、政法安全、城市建设投入显著增加，占总支出比重超过80％，公共保障能力进一步健全；财政管理体制改革继续深化，财政财务监督机制进一步完善，资金使用效益持续提高。同时，我们也认识到，当前财政工作面临一些突出问题：一是收支矛盾仍十分突出，财力难以满足建设和发展需要；二是财政资金使用效益有待进一步提高，财政管理改革仍需进一步加强。

四、2006年财政预算草案
　　2006年财政预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，进一步落实十六届五中全会会议精神，全面落实科学发展观，继续扩大财源，保持收入快速增长；保证社会保障、公共事业、社会治安、城市建设支出需要，进一步加大基层投入；积极推进各项改革，完善财政工作管理机制，着力构建社会主义和谐社会。
根据上述指导思想，2006年财政预算草案是：
(一) 财政收入预算
　　按照积极稳妥、留有余地的原则，考虑我区经济、财政面临的实际情况，2006年财政收入预算安排为20.7亿元，比上年增加2.7亿元，增长15%。
　　2006年财政总财力预算为32.7亿元。其中：财政收入预算20.7亿元；体制补助收入预算3.7亿元；体制定额补助3.3亿元；南城转移支付2亿元；市追加专项资金预算3亿元。
(二) 财政支出预算
　　2006年财政支出预算安排为32.7亿元，比2005年年初预算安排增长34.6％。
　　区本级支出安排为27.7亿元，比2005年年初预算安排增长36.5％。其中：政府运转支出8.5亿元，占30.8％，比上年预算增长25％；社会保障支出2.5亿元，占9％，比上年预算增长66.6％；公共事业支出15.8亿元，占57％，比上年预算增长37.4％；政策性支出0.9亿元，占3.2％，比上年预算增长50％。南城转移支付2亿元，安排“四十件”实事1亿元，环境整治支出0.6亿元，政府偿债基金0.4亿元。市追加专项支出3亿元。
　　在此基础上收支相抵，财政预算平衡。
　　2006年的财政支出预算安排重点向公共事业、社会保障、市政环卫和基层百姓等方面倾斜。一是保证依法依政策支出增长，根据有关法律、政策规定，安排教科文卫农等方面支出8.8亿元，支持各项事业协调发展。二是确保社会保障资金需要，安排抚恤社救、就业补助和公费医疗资金2.5亿元，保障困难群体的基本生活。三是加大市政设施和环境整治的投入，安排市政、环卫、绿化资金2.4亿元，改善城市面貌。四是保证基层建设和为民办实事支出，安排社区和农村支出0.7亿元、“四十件实事”专项资金1亿元，切实为百姓谋福利。
　　2006年新增财力主要用于依法增长项目、市政绿化、“四十件实事”项目、社会保障、基层建设、房改支出，重点为城市建设和老百姓服务提供财力保障；各单位公用经费和经常性专项继续实行零增长；确需安排的项目支出通过减少各部门上年一般性项目支出加以解决。

五、振奋精神、扎实工作、锐意进取，为实现现代化新城区的宏伟目标而努力奋斗
　　2006年是“十一五”规划的起始之年，做好2006年的财政工作，对于促进全区经济社会持续协调健康发展，实现“现代化新城区”战略目标具有十分重要的意义。为此我们提出“六个坚持”的具体措施，切实做好2006年财政工作：
(一) 坚持落实科学发展观，促进财政经济双增长
　　积极落实“十一五”规划，加快财政与经济增长方式转变，实现又快又好的发展。加大对“四大经济板块”的政策和资金支持，按照首都功能定位调整产业布局；扩大中小企业贷款贴息规模，支持企业自主创新能力建设；加强我区重点行业研究，积极发展高新、物流、房地产、文化旅游和商业服务等高端、高效、高辐射的行业；注重税收政策研究，对于异地纳税、连锁经营企业实行属地纳税管理；完善街乡财政体制，加强个体税、房屋出租税等小税种征管，做到应收尽收。
(二) 坚持“现代化新城区”发展目标，多渠道筹集资金投入我区城市建设
　　城市建设和管理是建设现代化新城区的主要内容和重要标志，我们必须要把城市建设和管理摆在优先发展的战略位置，不断加快基础设施建设的步伐。进一步拓展“政银合作”范围，加快与国家开发银行合作进程，为城市建设筹措更多建设资金；注重项目包装、推介工作，通过项目吸引社会资金向丰台聚集；加强土地出让金的征缴工作，重点用于科技园区及河西地区建设；结合“新北京、新奥运”建设，充分利用向南城倾斜政策，积极争取北京市对我区重点项目的资金支持。
(三) 坚持构建公共财政，努力建设和谐丰台
　　建立公共财政是落实科学发展观和建设经济、政治、文化、社会四位一体的重要制度保证。我们将从公共事业、社会保障、社会治安、城市建设四个方面增强财政保障能力，并进一步向基层倾斜。优先保障政法安全部门运转支出，保证各部门履行职责的资金需要；加大社会保障支出，落实各项扶助政策，确保弱势群体的最低生活需要，做好再就业工作；健全教科文卫等各项事业经费增长机制，整合现有资源，重点向社区、农村倾斜；在财力可能的情况下，增加对基础设施建设和环境整治的投入，逐步提升城市水平；积极落实为民办实事的专项资金，不断提高人民生活质量。
(四) 坚持以创新为动力，深化财政各项改革
　　一是加快推进国库集中收付改革，在符合条件的行政事业单位中开展国库集中收付工作；在教育收费“票款分离”试点基础上，逐步取消各单位的非税收入过渡户，实行直接缴库和集中汇缴；扩大集中支付范围，减少资金拨付环节，提高直接拨付占财政支出的比重。二是细化和规范部门预算，进一步夯实基础数据，实现与预算编制系统对接，预算编制更加准确；完善预算编制流程，建立财政与各部门间“两上两下”的工作程序；完善项目支出管理办法，开展项目评审试点；开展绩效考评试点，积极探索建立财政资金绩效评价体系。三是进一步扩大政府采购规模，将定点维修、加油纳入政府采购范围；加强政府采购行为监管，引入公证机制，由公证机构对各个环节进行监督；落实政府代建制，规范政府项目公开招投标制度。
(五) 坚持节俭理财，加强财政管理
　　落实“两个务必”要求，全区树立节约意识。重点控制会议费、招待费、公务用车等支出，坚决制止各种劳民伤财和铺张浪费的行为，建设“节约型”社会，进一步提高财政资金使用效益。创新财政监督管理思路，将财政监督与财政改革、财政基础建设结合起来，对财政资金的运行进行实时、动态监控。建立和完善财政、审计、监察联合监督控制机制，对资金的拨付、使用和管理实行全过程监督；加强行政事业单位固定资产管理，逐步建立资产管理信息系统，实现对单位资产的动态管理；以监督检查为手段，发挥财政部门会计监督的职能作用，强化对会计、财务的监管，维护会计信息真实；加强债务监管，对政府借款、政府担保借款的项目要严格把关，加强可行性研究，确定还款来源，规避财政风险。
(六) 坚持效能建设，提升财政工作水平
　　进一步转变政府职能，整合经济信息资源，实现财政、税务、审计信息共享；规范全程办事代理服务制度，构建企业“绿色通道”，不断提高工作效能；加快“金财工程”建设，对现有应用系统进行整合，建立行政事业单位、税收企业基础数据库；完善效能监察制度建设，推行工作规范化和服务标准化，全面提升财政工作水平。

各位代表：
2006年预算任务十分艰巨，我们将在区委的领导下、区人大的监督和支持下，认真贯彻“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，与时俱进，开拓进取，真抓实干，努力完成全年各项任务，使丰台的发展在新的起点上继续向前迈进。