关于丰台区2007年预算执行情况
和2008年预算草案的报告

2008年1月9日在丰台区第十四届人民代表大会
第三次会议上

丰台区财政局局长  刘宇

各位代表：
    我受区政府委托，向大会提交关于丰台区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告，请予审议。
    一、2007年预算执行情况
2007年在区委的正确领导下，全区坚持以科学发展观为统领，贯彻落实党的十七大精神和区委第十次党代会精神，认真执行区十四届人大一次会议通过的各项决议，保持经济社会全面发展的良好局面，继续加大对城市建设的投入，重点区域建设稳步推进，综合经济实力明显增强。在此基础上，我区财政收支情况良好，收支规模进一步扩大。
（一）财政收支平衡情况
2007年财政收入完成30.3亿元，完成年度预算26.5亿元的114%，比上年增收7亿元，增长30%。其中：税收收入完成28亿元，增长32%；非税收入完成2.3亿元，增长12%。
2007年财政总财力预计达到60.9亿元，其中：当年财政收入30.3亿元；体制补助4.2亿元；体制定额补助4.3亿元；南城转移支付2亿元；市追加专项12.4亿元；土地出让金返还6.6亿元（含上年结转3.3亿元）；上年结转1.1亿元。
第十四届人民代表大会第一次会议批准2007年度支出预算为40.9亿元，由于市追加专项增加、财政收入超收和土地出让金纳入预算管理等原因，全年财政支出预计达到60.9亿元，比年初预算增加20亿元；比上年增加11.7亿元（可比口径），增长27%。
在此基础上，我区收支相抵，实现预算平衡。
需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，在今年决算编制审定后，还会有些变化。另外，根据《北京市国有土地使用权出让收支管理办法》的规定，将土地出让收支全额纳入预算管理，财政收支规模与往年存在一定不可比因素。
二、2007年预算执行的特点
1. 财政实力迈上新台阶，总财力与总支出均突破60亿元
财政收入连续较快增长，同时北京市加大对我区支持力度，推动我区财政实力迈上新台阶，在2006年突破40亿元的基础上，今年总财力和支出规模均突破60亿元，为我区服务奥运和建设和谐社会提供了财力保障。
2. 更加注重科学发展，财政收入持续稳定增长
贯彻落实科学发展观，进一步转变经济发展方式，促进区域经济保持又好又快发展。企业所得税成为拉动财政收入增长的主要因素，完成5.5亿元，接近上年完成额的两倍，对财政收入增长的贡献率高达38%。房地产业税收稳定增长，同比增长30%，持续推动财政收入增长。在此基础上，财政收入增幅连续4年保持在20%以上，实现了持续、较快、健康发展的目标。
3. 进一步优化财政支出结构，持续提高公共支出比重
按照建立公共财政体制的要求，进一步调整财政支出结构，继续加大对公共服务领域的资金投入，全年公共支出所占比重预计超过90%。其中：教科文卫等事业支出占财政支出的比重预计为28.8%，比上年提高2.1个百分点；社会保障支出预计比上年增加2.1亿元，占财政支出增量的18%。
三、2007年财政主要工作
财政收入能够保持稳定增长，各项事业顺利推进，是全区上下齐心协力、团结奋斗的结果。
(一)着力加强税源建设研究，依法加强税收征管
今年上半年我区财政收入增幅较低，面对严峻形势，区政府高度重视，提出“任务不退不让，确保目标完成”的要求，积极采取措施保证财政收入目标的完成。建委、税务等相关部门加强我区内房地产项目的调查，摸清产业情况和发展趋势。狠抓日常税收征管，利用数据比对、纳税评估等手段，加大税收稽查力度。
(二)多方面筹集资金，加快我区新城区建设
综合运用各种融资渠道，筹集各项资金用于我区城市建设。一是加强对市补助资金政策的分析，积极做好项目管理的基础工作，结合我区功能定位提高项目申报质量，积极争取市级补助资金。二是按照全市部署，实现土地出让金返还审批工作的网上办公，加快我区土地出让金的返还进度。三是多渠道筹集建设资金，争取多家银行的支持。
(三)继续加大城市建设投入，不断优化经济发展环境
重点保障奥运场馆周边道路建设和环境整治投入。在继续加大城市建设投入的同时，制定出台促进区域发展和调整产业结构等一系列政策，建立区领导联系企业制度，成立了区对外联络服务办公室，积极为驻区企业服务。加快重点功能区建设和重点企业发展，进一步增强我区经济实力。
 (四)继续加大民生投入，构建我区和谐社会
以解决人民群众生活中最关心、最直接、最现实的利益问题为中心，落实各项惠民政策。完善我区社会保障体系，扩大医疗保障覆盖范围，建立城镇无医疗保障老人和学生儿童大病医疗保险制度，即“一老一小”医疗保险制度，全区1.7万无医疗保障的老年人和9.6万学生儿童参保。提高最低生活保障补助标准，实现城乡低保标准并轨，保障全区7662户、15955名城乡低收入困难群众的生活补助。收购100余套廉租房房源，主要用于解决特殊困难人群的住房保障。新建30座社区菜市场，解决群众买菜难的问题。更新全民健身器材144套，丰富群众的文化体育生活。
(五)加快新农村建设，促进全区协调发展
坚持以发展农村经济为中心，以加大环境建设力度为突破口，加快新农村建设。加强农村路网规划建设，启动38条农村便民路建设，将便民路建设延伸到村。继续推进自来水并网工程，解决三路居、纪家庙等11个行政村2万人的饮水问题。安排农业结构调整和农业综合开发项目资金，主要用于发展绿色农业、优化农产品结构和观光采摘园建设等。切实解决农村劳动力就业问题，免费培训农村劳动力1.8万人次，增加生态林管户员、水管员、保洁员等就业岗位，解决7392名农民的就业困难。
(六)稳步推进预算管理体制改革，提高财政资金使用效率
继续细化部门预算编制，完善预算编审程序，按照政策修订标准定额，预算资金安排更加科学合理。国库制度改革有序推进。在全区行政单位全部实行授权支付改革的基础上，完成全额拨款事业单位的改革工作。政府采购信息化水平不断提高，开发政府采购网上办公系统，规范政府采购程序。完成了公务用车统一加油，进一步规范了车辆管理。开展财政投资评审试点工作，探索项目支出预算管理精细化、科学化的有效途径。
(七)坚持依法理财，充分发挥财政监督职能
认真执行《监督法》的相关规定，做好财政收支平衡和安排好预算超收收入的使用。进一步扩大预算管理范围，按要求将土地出让收支全额纳入预算管理，规范政府资金管理。加大对大额专项资金使用情况的检查力度，重点检查城市拆迁、道路建设、绿化美化、就业补助及农村建设等群众普遍关注的项目，确保资金专款专用。结合财政管理改革，开展对国库授权支付改革、政府采购执行情况的调查，解决改革中遇到的问题，保障财政改革顺利推进。
四、2008年预算草案
2008年预算草案编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十七大精神，用科学发展观统领社会经济发展全局，加快我区和谐社会建设步伐。围绕服务奥运的中心工作，集中财力做好奥运的服务和保障工作；发挥公共财政职能，优化区域发展环境，壮大我区经济实力；依法加强税收征管，维持财经秩序；调整优化财政支出结构，增加解决民生问题投入；扎实推进各项财政改革，加强预算管理，提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平。
从目前经济发展形势和财政改革的情况来看，促进财政收入增收的主要因素有：一是我区逐步落实促进经济发展的各项政策，区域发展环境不断优化；二是引进税源力度逐年加大，经济实力逐步增强；三是重点功能区建设稳步推进，将进一步带动全区经济发展。另一方面，房地产业对财政收入增长的拉动作用将进一步减弱，企业所得税“两法合并”预计减少部分财政收入，收入增长速度将受到一定影响。财政支出方面，围绕成功举办奥运会的中心工作，城市管理和公共安全方面的支出将相应增加，财政支出压力将进一步加大。
根据上述指导思想和经济形势分析，2008年预算草案是：
(一)财政收入预算
按照积极稳妥、留有余地的原则，考虑我区经济、财政面临的实际情况，2008年财政收入预算安排为34.8亿元，比2007年增加4.5亿元，增长15%。
2008年财政总财力预算为55亿元。其中：财政收入预算34.8亿元；体制补助收入预算4.5亿元；体制定额补助4.3亿元；南城转移支付2亿元；市追加专项资金预算7.4亿元；土地出让金返还2亿元。
(二)财政支出预算
以服务奥运为中心，按照“三保一压”的原则，安排各项事业支出。保证环境综合整治支出，保证民生问题、公共安全和基层政权建设支出，保证区域经济发展和新农村建设支出，压缩行政事业单位部门经费和人员公用经费，降低行政运行成本。
2008年财政支出预算安排为55亿元，比2007年年初预算安排增长34.5%。
除去市追加专项支出7.4亿元，区本级支出安排为47.6亿元，比2007年年初预算安排增长33%（下同）。主要项目为：教育11.2亿元，增长24%；城乡社区事务6.1亿元，增长82％；社会保障与就业5.4亿元，增长15%；医疗卫生3.9亿元，增长19%；公共安全3.7亿元，增长11；农林水事务1.7亿元，增长18%；预备费1.4亿元，增长40%。
从支出方向看，环境综合整治支出预算3.6亿元，比2007年预算增长13%；民生支出预算21.3亿元，增长20%；基层政权建设支出预算1.7亿元，增长22%；转变经济发展方式、支持科技创新支出预算2.1亿元，增长23%；农村建设支出预算3.1亿元，增长28%；行政事业单位部门经费预算1.5亿元，与上年基本持平。
在此基础上收支相抵，预算平衡。
五、扎实工作，确保圆满完成2008年预算
（一）加快落实各项经济发展政策，进一步优化发展环境
研究促进功能区发展的区域经济政策，围绕重点区域的功能定位制定相应的经济政策，促进区域经济协调发展。进一步推进重点产业发展，认真落实促进区域经济发展的各项政策意见，形成我区重点产业共同发展的格局。健全对外联络服务办公室为驻区企业服务的长效机制，完善区领导与部门、街乡镇联动的工作机制，加强税源建设。
（二）依法加强税收征管，保持财政收入较快稳定增长
继续分层次做好我区各行业重点税源管理工作，加强房地产业发展的调查研究，促进全区各产业协调发展。完善街乡财政体制，充分发挥街乡在协税护税方面的基础作用。积极采取措施落实新的企业所得税政策，深入研究企业所得税改革对我区的影响。加强对各种市场税收征管方式的研究，提高市场税收对财政收入增长的贡献。在提高纳税服务质量的基础上，继续加强税收稽查力度，确保应收尽收。
（三）拓宽政府筹融资渠道，增加城市建设财力保障
在加强税源建设和税收征管的同时，不断拓展政府融资渠道，增加政府调控财力。一是加强行政事业单位国有资产管理，落实《行政事业单位国有资产管理办法》，盘活国有资产存量，增强政府融资平台实力。二是做好将土地出让收支全额纳入预算管理的后续工作，规范国有土地使用权出让收支管理。三是继续做好项目管理的基础工作，积极争取市级资金补助。四是完善企业担保平台建设，鼓励支持和引导非公有制经济发展。五是建立乡镇贴息补助政策，调动乡镇加快基础设施建设的积极性。
（四）加大公共支出投入，促进和谐社会建设
继续围绕实现基本公共服务均等化的目标，进一步调整和优化财政支出结构，将更多的财政资金投向社会公共事业。支持农村地区和河西地区的教育事业发展，完善家庭经济困难学生资助政策体系。加快建立覆盖各弱势群体的社会保障体系，研究统筹城乡各项补助标准。继续加强劳动力再就业培训，开发公益性岗位，提高城乡就业水平。增加新型农村合作医疗补助额度，加大城乡医疗救助力度，逐步将社区卫生改革推进至农村。全力推进保障性住房建设，多渠道筹措房源，扩大廉租房保障覆盖范围。
(五)深化预算管理改革，持续提高资金使用效率
一是继续细化部门预算编制，健全动态项目管理库，加强预算单位结余资金管理。二是进一步扩大国库直接支付的比重，探索将工程类项目资金逐步纳入直接支付范围。三是完善政府采购网上办公系统，做好该系统与部门预算管理系统和国库支付系统的衔接工作；同时，扩大工程类和服务类采购范围，努力提高公开招标占政府采购支出的比重。
 (六)依法加强财政监督，严肃财经纪律
认真执行《预算法》和《监督法》，自觉接受区人大及其常委会对预算管理的监督。坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政执法检查工作的法制化、规范化水平。研究财政资金监管方式，加大财政和审计监督力度，提高财政资金使用效益。加强会计人员的培训，将财政改革业务培训与会计人员继续教育相结合，为顺利推进财政改革提供保障。