概 况

年末有干部职工53人。完成审计项目46项，查出违规金额1956万元，管理不规范18369万元，应缴财政956万元，已缴财政463万元，查出百万元违纪单位3个，核减工程款2100万元。移送纪检监察部门处理2项。对3个单位开展专项审计调查。向主管区领导提交审计报告32篇,信息42篇，审计信息被采用18篇。局机关在政府考评中受到表扬。局机关被市人事局、市审计局评为北京市审计系统先进单位。被评为首都文明单位。 (杨利民)

本级财政审计

完成2004年本级预算执行和其他财政收支审计，重点对财政部门预算管理、批复、收入、支出、财政专户、土地专用基金、政府采购进行了审计。审查了地税部门年度税收计划完成情况、税收政策贯彻执行情况、税务检查执法情况、税务约谈情况。对北京银地房地产开发有限责任公司、北京玺萌置业有限公司等10个企业2004年流转税缴纳情况进行了延伸审计。审计了国库系统预算资金收纳、划解、拨付情况，主要审查了国库系统内控制度是否完善、是否认真履行其监管职责，评价其在推行集中收付制度中发挥的作用等。审计涉及参与预算执行的行政事业等单位190个。审计本着实事求是、客观公正的原则，对查出的问题，提出审计意见及建议。有关部门能够积极采纳审计建议，并及时进行了纠正。审计结果得到了区人大、区政府的充分肯定。5月31日在区人大常委会上通过了《关于丰台区2004年本级预算执行及其他财政收支审计工作报告》。(杨利民)

经济责任审计

完成区市政管委、区教委、马家堡街道办事处、区妇联、区规划局、政府机关事务管理处、云岗街道办事处、太平桥街道办事处、和义街道办事处、花乡人民政府、老庄子乡人民政府、区城市企业管理服务中心、博兰特工贸集团、京都公司等14个单位领导干部的经济责任审计。审计查出个别领导干部私设“小金库”、财务信息失真、固定资产底数不清、重大投资决策民主性不够等问题，使问题得到了及时纠正。对有严重违纪问题的领导,区委根据审计结果给予党纪政纪处分。(杨利民)

固定资产投资审计

完成区水衙沟整治、四环路绿化工程、丰台信息化综合楼室、丰北路75号院装修竣工决算审计、马家堡西路拆迁资金的管理使用情况专项审计。完成奥运工程建设专项资金的管理使用和政府投资的奥运工程建设跟踪审计。审计资金4.4亿元。对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，总计2100万元，节约了基建投入，减少了财政拨款。(杨利民)

专项资金审计

照市审计局的要求对市拨教育专项资金、支农专项资金、市拨粮食直补资金的管理、使用、拨补以及效益情况进行审计。完成区市政建设资金、体育场改造资金、禽流感专项资金和林业专项资金等管理使用情况的审计。 (杨利民)

财务收支审计

完成对北京国际经贸公司、国际企业孵化中心、北京丰台医院(原铁路医院)、汽车博览中心、丰台区公证处、北京市宛平房地产开发公司、丰科园公司、富丰公司、科丰公司等8个企业、行政事业单位财务收支审计。重点为“摸家底，揭隐患，促管理”。纠正被审计单位在财务管理基础薄弱、资产不实、欠缴税费等问题。
(杨利民)

审计调查

完成区政府负债情况、生态保护与建设、医疗保险基金等3项专项资金的审计调查。重点突出了专项资金效益审计。针对资金在投入、管理、使用方面的问题，提出了完善有关制度和措施的建议，促进有关部门制定相关政策。(杨利民)

内审监督与指导

完成市CIA国际内部审计师报名工作，共报考生95名，为历年最多。完成内审业务培训，共培训全区内审干部398人。对内审工作突出的卢沟桥乡审计科等6个内审先进集体和10名先进个人进行了表彰。各内审单位共开展审计273项，其中：财务收支审计141项，经济效益审计31项，经济责任审计48项，基本建设审计18项，专项资金审计23项，内控评审12项。促进增收节支40余万元，提出审计建议与意见并被采纳114条，已纠正违规增加上缴金额22万元。 (杨利民)