2019年度北京市丰台区太平桥街道办事处预算编制
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款收入预算总表
六、财政拨款支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算基本支出计划情况表
十、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
十一、项目支出预算表
十二、项目绩效目标表
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
太平桥街道办事处是丰台区人民政府的派出机构。2018年9月作为丰台区内设机构改革试点单位。下设六大办公室，1个城管分队；3个中心（党建服务中心、社会保障服务中心、城市运行指挥中心）。受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：
(一)综合办公室
负责街道工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的理。
（二）党群工作办公室
负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。
（三）平安建设办公室
贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。
（四）城市管理办公室
负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。
（五）社区建设办公室
负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。
（六）民生保障办公室
负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。 （七）太平桥街道办事处党建服务中心
负责区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作;指导“两新”组织开展党建工作；做好流动党员教育、管理工作；协助地区各类党组织开展活动；统筹协调社会服务资源，对社区服务设施、网点进行管理，为社区居民提供便民利民服务；承担社会组织培育指导的事务性工作；组织开展文化服务活动，普及科学文化知识。
（八）太平桥街道办事处社会保障服务中心
宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障、住房保障、劳动就业的法律、法规和相关政策；负责城乡居民最低生活保障及特困人员供养事务性工作；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供各类服务受理的事务性工作；开展以就业援助为重点的公共就业服务。
（九）太平桥街道办事处城市运行指挥中心
负责城市运行指挥管理工作；负责街道网格化服务管理；负责城市管理综合执法等各个平台的一体化运行；统一指挥各专业网格力量进行事项处置；统计分析相关数据；对重点问题进行督办。
共包含行政单位2个（含行政执法机构1个），事业单位3个。截至2018年底，共有行政编制103 人（含工勤人员1名），实际98人（含工勤人员1名）；事业编制64人，实际58人；离退休人员1人。社区编制人数232人，实际209人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算12578.64万元，同比2018年增加2322.8万元，增长18.46 %，增长原因主要为：民生保障政策调整增加。其中：财政拨款12578.64万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余332.05万元。
2019年部门支出预算12578.64万元，比2018年增加2322.8 万元，增长18.46 %，增长原因主要为：民生保障政策性支出增加。其中基本支出预算7844.37万元，项目支出预算4734.27 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5548.25万元；国防支出：22.11万元；公共安全支出：22.84万元；教育支出：7.7万元；文化体育与传媒支出：35.7万元；社会保障和就业支出：5426.93万元；医疗卫生与计划生育支出：157.45万无；节能环保支出：8.25万元；城乡社区支出：492.71万元；农林水支出：0.20万元；住房保障支出：664.31万元；灾害防治及应急管理支出：192.19万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、社区工作者及“两委一站”人员工资、保险、公积金及日常办公运转经费。
3、辖区民政、残联救助对象生活补助和医疗救助费用；自谋职业和灵活就业人员保险补助；公益性就业人员岗位补贴及综合指挥平台接线员经费
4、医疗卫生与计划生育支出主要用于辖区低保对象、优抚对象等医疗救助，计划生育家庭奖励等支出。
5、社区建设与服务，开展社区工作者队伍建设及社区公益性服务项目建设性支出。
6、文化体育与传媒支出，辖区开展精神文明建设与宣传活动支出以及组织开展群众性文化体育活动和群众文体组织建设支出。
7、地区非首都功能疏解工作，开展辖区违法建筑拆除、地下空间整治、安全隐患排查等疏解工作以及拆后环境美化亮化建设支出；开展社区维稳以及社会面综合治理支出。
8、住房保障支出，用于行政、事业人员及社区工作者住房公积金及住房补贴支出。
9、安全专职人员工资及五险一金费用；消防安全、生产安全、交通安全宣传及安全隐患大清理、大排查等支出。
10、文明引导员生活补助及日常工作经费。
11、城乡基层党组织服务群众经费主要用于由社区党委牵头组织本社区开展的环境建设、安全提升以及党员日常教育活动等服务项目的支出。
12、楼宇党建经费用于楼宇党建办公和活动、房屋租赁及指导员补贴。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为152.18万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132.18万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计586.33万元，主要用于：购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
2019年本部门行政事业性收费项目主要有：
本单位不涉及此项内容
七、固定资产占用使用情况说明
截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5454.75万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、140.68万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.44万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
（一） 因公出国（境）费用
2019年财政拨款预算数安排0 万元。同比下降（增长）0 %，无变动。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算数安排1.44万元，主要用于指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年预算数一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排 0万元,同比下降（增长）0 %，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动；公务用车运行维护费2019年预算数 0万元，同比下降（增长）0 %，无变动。
九、预算绩效管理情况说明
2019年太平桥街道办事处填报绩效目标的预算项目共2个，占本部门全部预算项目67个的2.98%。填报绩效目标的项目支出预算1620万元，占本部门全部项目支出预算的30%。
十、其他事项说明
无
十一、专业名词解释
（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
第二部分 2019年部门预算表
附件：
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