北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处

 

2018年度部门决算(草案)说明  

 

 

目    录

 

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

                                   

                                   

第一部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

　　（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

　　北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是负责贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务工作。

内设机构数量21个；下属单位共2家，为丰台区长辛店街道办事处社会保障事务所、北京市丰台区长辛店街道社区服务中心。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制93人，工勤编制6人，实有人数88人；事业编制40人，实有人数37人。社区编制440人，社区工作者实有397人、社区老积极分子25人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计23218.51万元，比上年增加2860.33万元，增长14.05%。

　　（一）收入决算说明

　　2018年度本年收入合计17328.82万元，比上年减少590.14万元，下降3.29%，其中：财政拨款收入17328.82万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2018年度本年支出合计22342.57万元，比上年增加4988.04万元，增长28.74%，其中：基本支出9223.00万元，占支出合计的41.28%；项目支出13119.57万元，占支出合计的58.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计23218.51万元，比上年增加2867.31万元，增长14.09%。主要原因：拆违控违工作增加，社区工作者调整工资。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出22311.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8745.88万元，占本年财政拨款支39.20%；公共安全支出28.83万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出30.30万元，占本年财政拨款支出0.14%；科学技术支出30.94万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化体育与传媒支出364.92万元，占本年财政拨款支出1.64%；社会保障和就业支出7237.69万元，占本年财政拨款支出32.44%；医疗卫生与计划生育支出486.74万元，占本年财政拨款支出2.18%；节能环保支出2987.67万元，占本年财政拨款支出13.39%；城乡社区支出1496.96万元，占本年财政拨款支出6.71%；农林水支出34.05万元，占本年财政拨款支出0.15%；资源勘探信息等支出248.11万元，占本年财政拨款支出1.11%；援助其他地区支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.22%；住房保障支出569.05万元，占本年财政拨款支出2.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类，下同）2018年度决算8745.88万元，比2018年年初预算增加5010.83万元，增长134.16%。其中：

　　“人大事务”（款，下同）2018年度决算4.14万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于区人大代表活动经费支出。

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算7214.18万元，比2018年年初预算增加4390.33万元，增长155.47%。主要原因：用于2018年后续控违拆违资金、2017年拆违控违奖励资金、社区办公和服务用房彩钢板屋顶改造项目经费、2018年控违拆违奖励预拨资金、信访维稳经费、京周路东侧电力施工拆改移经费等支出。

　　“统计信息事务”2018年度决算23.06万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于第四次全国经济普查专项经费、2018年人口抽样调查经费等支出。

　　“工商行政管理事务”2018年度决算116.39万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于2018年开墙打洞整治工作经费、2018年无照经营整治工作经费等支出。

　　“港澳台侨事务”2018年度决算10.00万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于核心价值观宣传经费支出。

　　“群众团体事务”2018年度决算9.43万元，比2018年年初预算无增减变动。

　　“组织事务”2018年度决算670.16万元，比2018年年初预算增加1.52万元，增长0.23%。主要原因：用于组织部建国前入党的老党员及无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴和医疗补贴支出。

　　“其他共产党事务支出”2018年度决算4.85万元，比2018年年初预算增加0.21万元，增长4.46%。主要原因：用于易地来京离休干部服务管理经费支出。

　　“其他一般公共服务支出”2018年度决算693.67万元，比2018年年初预算增加465.17万元，增长203.58%。主要原因：用于二七车辆厂28与29号楼五有老旧小区环境提升工程、光明楼五有老旧小区环境提升工程、老旧小区自我服务管理建设经费、社区办公和服务用房租赁经费等支出。

　　2、“公共安全支出”2018年度决算28.83万元，比2018年年初预算减少18.48万元，下降39.06%。其中：

　　“公安”2018年度决算26.83万元，比2018年年初预算减少18.48万元，下降40.78%。主要原因：年初预算按编制人数下拨经费，实际支出按实有人数列支。

　　“司法”2018年度决算2.00万元，比2018年年初预算无增减变动。

　　3、“教育支出”2018年度决算30.30万元，比2018年年初预算增加15.55万元，增长105.42%。其中：

　　“职业教育”2018年度决算20.00万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于学习型城市建设-市民学习中心项目支出。

　　“进修及培训”2018年度决算0.31万元，比2018年年初预算减少4.43万元，下降93.26%。主要原因：当年只发生两次短期培训。

　　“教育费附加安排的支出”2018年度决算9.99万元，比2018年年初预算减少0.01万元，下降0.10%。主要原因：按实际支出列支。

　　4、“科学技术支出”2018年度决算30.94万元，2018年年初预算0万元。其中：

　　“科学技术普及”2018年度决算30.94万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于区县科普益民惠农项目经费、科普协会活动经费等支出。

　　5、“文化体育与传媒支出”2018年度决算364.92万元，比2018年年初预算增加324.22万元，增长796.60%。其中：

　　“文化”2018年度决算306.32万元，比2018年年初预算增加265.62万元，增长652.62%。主要原因：用于长辛店街道珠光逸景社区文化室建设项目、长辛店街道芦井社区文化室建设项目、基层文化活动、三馆免费开放补助等支出。

　　“体育”2018年度决算58.60万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于2018年基层体育经费支出。

　　6、“社会保障和就业支出”2018年度决算7237.69万元，比2018年年初预算增加1596.14万元，增长28.29%。其中：

　　“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算6.56万元，比2018年年初预算减少2.44万元，下降27.11%。主要原因：按实际支出列支。

　　“民政管理事务”2018年度决算5267.25万元，比2018年年初预算增加1095.89万元，增长26.27%。主要原因：用于社区工作者调资补发经费、新建社区居委会一次性开办费、新建社区居委会办公经费、新建社区居委会筹备组人员经费、社会建设重点任务经费等支出。

　　“行政事业单位离退休”2018年度决算633.35万元，比2018年年初预算增加223.09万元，增长54.38%。主要原因：用于单位应缴纳职业年金、单位应缴纳养老保险金、一次性抚恤金丧葬费等支出。

　　“就业补助”2018年度决算691.76万元，比2018年年初预算减少0.89万元，下降0.13%。主要原因：按实际支出列支。

　　“抚恤”2018年度决算0.50万元，比2018年年初预算无增减变动。

　　“退役安置”2018年度决算33.18万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于93年后军工管理费、福利费、安置费及93年后军工春节慰问及调资补发经费等支出。

　　“社会福利”2018年度决算281.40万元，比2018年年初预算增加266.40万元，增长1776.00%。主要原因：用于养老机构和养老驿站辐射社区居家养老服务（因素法分配支持居家养老服务补助）、2017年度老旧小区居家养老服务补贴、巡视探访服务资金（因素法分配支持居家养老服务补助）、2017年已公告运营驿站一次性运营补助经费、2018年老旧小区居家养老服务补贴等支出。

　　“残疾人事业”2018年度决算111.17万元，比2018年年初预算减少64.27万元，下降36.63%。主要原因：城镇个体就业残疾人社会保险补贴财政收回由相关部门统发。

　　“临时救助”2018年度决算82.35万元，比2018年年初预算增加69.35万元，增长533.45%。主要原因：用于临时救助、社会孤老临时困难补助资金等支出。

　　“其他社会保障和就业支出”2018年度决算130.17万元，比2018年年初预算减少24.17万元，下降15.66%。主要原因：按实际支出列支。

　　7、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算486.74万元，比2018年年初预算增加119.41万元，增长32.51%。其中：

　　“医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算1.52万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于街乡镇流动人口宣传员、管理员补助支出。

　　“公共卫生”2018年度决算76.36万元，比2018年年初预算减少19.64万元，下降20.46%。主要原因：按实际支出列支。

　　“计划生育事务”2018年度决算114.16万元，比2018年年初预算减少0.57万元，下降0.49%。主要原因：按实际支出列支。

　　“食品和药品监督管理事务”2018年度决算20.85万元，比2018年年初预算增加6.25万元，增长42.81%。主要原因：用于2018年治理无证无照餐饮经费支出。

　　“行政事业单位医疗”2018年度决算9.00万元，比2018年年初预算无增减变动。

　　“医疗救助”2018年度决算261.00万元，比2018年年初预算增加128.00万元，增长96.24%。主要原因：用于医疗救助补助资金、退养人员医疗救助资金、街道离退居委会老积极分子医疗费等支出。

　　“优抚对象医疗”2018年度决算1.85万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于优抚对象医疗补助中央资金支出。

　　“其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算2.00万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于医改宣传经费支出。

　　8、“节能环保支出”2018年度决算2987.67万元，2018年年初预算0万元。其中：

　　“环境保护管理事务”2018年度决算8.67万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于环保监督员经费支出。

　　“污染防治”2018年度决算2979.00万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于2017年“煤改电”工程拆改移资金、2017年居民综合供暖补贴及拆迁滞留户奖励资金、大气粗颗粒物监测点位基础建设资金、2016年公益性场所“煤改电”户内线改造资金、电采暖设备补贴资金、2017年“煤改电”电采暖设备资金、煤改电户内线改造结余资金、2017年度无烟炉具更换电取暖设备政府补贴资金等支出。

　　9、“城乡社区支出”2018年度决算1496.96万元，比2018年年初预算增加710.63万元，增长90.37%。其中：

　　“城乡社区环境卫生”2018年度决算488.51万元，比2018年年初预算减少23.82万元，下降4.65%。主要原因：按实际支出列支。

　　“其他城乡社区支出”2018年度决算1008.45万元，比2018年年初预算增加734.45万元，增长268.05%。主要原因：用于一般制造业疏解专项资金、精品大街整治工程尾款、“街乡吹哨、部门报到”自主经费、2017年“开墙打洞”治理补助资金等支出。

　　10、“农林水支出”2018年度决算34.05万元，2018年年初预算0万元。其中：

　　“林业”2018年度决算33.85万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于首都花园式社区创建奖励资金、首都花园式单位创建奖励资金、古树名木日常养护管理费、2018年留白增绿项目土地复垦一次性综合补助费等支出。

　　“普惠金融发展支出”2018年度决算0.20万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于小额担保贷款奖励性补助资金支出。

　　11、“资源勘探信息等支出”2018年度决算248.11万元，比2018年年初预算增加73.19万元，增长41.84%。其中：

　　“安全生产监管”2018年度决算248.11万元，比2018年年初预算增加73.19万元，增长41.84%。主要原因：用于专职安全员经费、消除安全隐患专项资金等支出。

　　12、“援助其他地区支出”2018年度决算50.00万元，2018年年初预算0万元。其中：

　　“其他支出”2018年度决算50.00万元，2018年年初预算0万元。主要原因：用于扶贫协作资金支出。

　　13、“住房保障支出”2018年度决算569.05万元，比2018年年初预算增加114.83万元，增长25.28%。其中：

　　“住房改革支出”2018年度决算569.05万元，比2018年年初预算增加114.83万元，增长25.28%。主要原因：用于住房公积金、住房补贴等支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出31.43万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出31.43万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2018年度决算31.43万元，比2018年年初预算增加28.73万元，增长1064.06%。其中：

　　“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算31.43万元，比2018年年初预算增加28.73万元，增长1064.06%。主要原因：用于居家和社区养老服务试点工作补助资金、“低龄帮高龄”志愿服务模式试点（居家养老服务改革试点项目市级补助资金）、高等教育新生入学救助资金、95周岁及以上老年人医补市级补助（高龄医补）等支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9223.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。

                                   

 

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1.56万元减少1.56万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0万元；2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.56万元减少1.56万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计469.93万元，比上年增加22.91万元，增加原因：人员增加等因素。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处政府采购支出总额703.20万元，其中：政府采购货物支出225.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出477.66万元。授予中小企业合同金额702.92万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额682.91万元，占政府采购支出总额的97.11%。

　　四、国有资产占用情况

　　固定资产总额4,571.36万元，其中：汽车3辆，28.82万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

　　五、行政事业性收费重点项目情况说明

　　不涉及此项内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、政府购买服务支出说明

　　2018年本部门政府购买服务决算462.09万元。

　　八、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

　　5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

 

 

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

 

　　一、绩效评价工作开展情况。

　　2019年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，涉及金额2307.28万元，占部门项目资金总量的30.26%。评价结果：普通程序评价项目1个：就业补助专项资金-丰台区灵活就业社会保险补贴:210.89万元，评价结果85.68分；简易程序评价项目5个:1. 城乡基层党组织服务群众经费520.00万元，评价结果93.79分；2. 2018年控违拆违奖励预拨资金522.39万元，评价结果92.00分；3. 社区公益金274.00万元，评价结果87.24分；4. 2017年拆违控违奖励资金280.00万元，评价结果91.00分；5.“街乡吹哨、部门报到”自主经费500.00万元，评价结果86.00分。

　　二、 就业补助专项资金-丰台区灵活就业社会保险补贴资金项目绩效评价报告

　　（一） 评价对象概况

　　1、项目概况

　　（1）立项依据

　　为贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，促进以高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业，结合本区实际，依据《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见》（丰政发[2014]8号）、《北京市丰台区人民政府<关于促进城乡劳动力就业的若干意见>实施办法》（丰人社发〔2014〕91号）两个文件，为符合政策的本区城镇登记失业人员申请办理丰台区灵活就业社会保险补贴，补贴期限为3年。

　　（2）项目实施主体

　　北京市丰台区长辛店街道社会保障事务所负责促进“丰台区灵活就业社会保险补贴政策”的贯彻落实。

　　（3）项目主要内容

　　本辖区城镇登记失业人员从事灵活就业享受连续不超过3年的社会保险费补贴。补贴标准：基本养老保险、失业保险以本市上年度职工月平均工资标准的40%为基数，养老保险补贴14%，失业保险补贴1%。基本医疗保险以本市上年度职工月平均工资标准的70%为基数，补贴6%。

　　2、项目资金情况

　　（1）项目预算、资金组成

　　本项目所需资金列入年度财政预算，从就业工作专项资金列支。2018年初由区人力社保局根据往年每月申请丰台区灵活就业社会保险补贴人数和本年度补贴标准将“2018年度社会保险补贴用款计划”抄送区财政局。2018年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算为210万元，年底根据实际情况追加0.89万元。2018年财政实际到位项目经费210.89万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行情况

　　截至2018年12月31日，本项目预算支出资金210.89万元。

　　（3）预算执行结果

　　本项目总预算批复210.00万元，年底根据实际情况追加0.89万元，2018年财政实际到位资金210.89万元，实际支出210.89万元，预算执行率100%。

　　3、绩效目标

　　（1）项目总体目标

　　总体绩效目标为：完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实，完成灵活就业社会保险补贴政策的接收受理、初步审核、相关资金拨付和监督检查任务。

　　（2）项目阶段性目标

　　分阶段目标：2018年初由区人力社保局根据往年每月申请丰台区灵活就业社会保险补贴人数，预估每月250人，2017年7月至2018年6月灵活就业社会保险补贴月补贴785.94元，每年7月调整缴费基数，2018年7月至2019年6月灵活就业社会保险补贴月补贴调整为863.67元，由此2018年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算为210万元。年底根据实际结余情况进行追加。

　　（二） 评价结论

　　经本次绩效评价：“公共资源交易平台建设”项目综合得分85.68分，其中，预算执行率9.6分，项目绩效34.3分，项目效果37.68分，其他4.1分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　（三） 存在问题

　　1. 绩效目标效果指标没有量化，质量标准不够明确。

　　2. 项目执行过程的管理收集资料不够完整，满意度调查不够充分。

　　3. 反映项目绩效成果的效果资料展现的不够充分。

　　（四）建议

　　1. 设置科学、合理、可量化考核项目绩效目标。

　　2. 加强过程监管，留存过程痕迹。

　　3. 建立项目绩效理念，完善项目成果资料，充分展示项目绩效成果。

附件：100-1 北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处
100-2 北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处