财政信息
北京市丰台区长辛店镇人民政府2018年决算公开
北京市丰台区长辛店镇人民政府
2018年度部门决算(草案)说明
目
录
第一部分 2018年度部门决算说明
第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分
2018年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
镇党委、政府设置26个科室，下设全额拨款事业单位4个。
（一）办公室（办公电话：83887100）
负责党务、政务工作；负责重要文件、文稿的起草工作；负责重要会议的组织和重要事项的督查督办工作；负责机要、档案、应急、保密、信息公开、对外联络、便民电话、后勤保障、固定资产管理等工作。
（二）党建办公室 （办公电话：83887015）
负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，抓好党员教育、管理和服务工作，在农村社区、辖区非公有制经济组织、社会组织中开展党的工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理及大学生村官管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责老干部管理工作；负责对内对外宣传教育；负责精神文明建设、统战等工作。
（三）社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室） （办公电话：83887145）
负责制定并落实社会治安综合治理规划，宣传、教育、检查、培训；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作；负责流动人口与出租房屋管理。
（四）财政科 （办公电话：83887170）
负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理、粮食直补。负责农村集体资产审计监督及内部审计管理。
（五）社会事务管理科 （办公电话：83887119）
负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责社会保障、社会福利、救灾救助、住房保障、殡葬管理等工作；负责老龄工作；负责村民自治组织和村级政权建设工作；负责民族、宗教、侨务管理与服务。
（六）教科文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室） （办公电话：83887116）
负责本辖区教育工作；负责计划生育政策的贯彻落实，育龄妇女的日常管理与服务，完成区卫计委下达的各项工作任务；组织开展群众文化体育活动，完成区文委、体育局下达的各项工作任务，做好文物修缮和保护工作，非物质文化遗产传承工作；按照市、区旅游委和我镇总体工作要求，积极开展旅游宣传工作；完成区红十字会布置的各项工作任务。
（七）环境建设办公室 （办公电话：83887137）
负责建筑工地的绿色施工工作；负责协调办理施工单位渣土消纳证明；负责镇域内新生违法建设管控及拆除工作；负责镇域内市容环境的管理工作；负责市政基础设施、公共设施并承担镇域道路及附属设施的管理和维修改造工作；负责镇域内市容景观、户外广告、夜景照明的规划监督和管理工作；负责全镇供热、燃气、公共交通和路灯公共事业方面的协调工作；负责镇域内环境保护工作。
（八）经济发展办公室（农村合作经济经营管理科） （办公电话：83887123）
负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务；办理营业执照场地证明；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责指导农民专业合作社发展；负责科普、科技创新和农村管理信息化平台管理。
（九）安全管理科 （办公电话：83887134）
负责安全生产的组织、协调和检查工作，协助做好交通安全、消防安全管理等工作。
（十）信访办公室 （办公电话：83887150）
负责处理群众信访接待；负责人民内部矛盾纠纷查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件。
（十一）农村集体资产监督管理办公室（三资管理办公室） （办公电话：83887190）
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《北京市农村合作经济组织财务会计制度实施细则》，对本镇农村集体经济业务进行全面系统的会计核算，监管范围包括：村集体经济组织、各村民组、村委会总帐和明细帐；认真做好指导村级财务的预决算工作，并严格按各村的预算执行；严格按照规定的审批权限和程序。对各村上报的各类财务事项进行审核；按区财政局、经管站的要求，做好财务人员的继续教育培训工作；对本镇所辖各村年度财务收支计划的执行情况进行监督；按照档案管理制度的规定，认真做好会计档案管理工作。
（十二）农业发展办公室（新农村建设办公室） （办公电话：83887193）
负责全镇范围内重大项目基础设施及开发建设的拆迁腾退、征地及建设监督管理等相关工作；负责建设实际中问题的协调等相关工作。
（十三）人大办公室 （办公电话：83887018）
为本镇人大开展工作和本镇人大代表履行职责提供服务。
（十四）武装部（民防办公室） （办公电话：83887151）
负责征兵工作；负责民兵组织建设、政治教育及民兵预备役管理和武装装备的管理工作；负责防自然灾害、抢险救灾的组织协调工作；组织协助区民防部门对本辖区人防工程的行政执法工作。
（十五）纪委（监察科） （办公电话：83887013）
负责党风廉政宣传教育和制度建设，对科级以下党政领导干部违法违纪问题的查处，对镇行政部门重大事项的监察等工作。
（十六）总工会 （办公电话：83887017）
负责掌握辖区单位工会组织情况，依法开展辖区建会，为职工解决实际困难、提供维权服务等工作。
（十七）团委 （办公电话：83887018）
负责指导基层团支部建设，指导并组织全镇团员开展组织生活及青年活动，维护青少年合法权益，帮扶困难青少年等工作。
（十八）妇联 （办公电话：83887018）
负责做好妇女儿童维权工作，协调有关部门为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务，加强对妇女群众的技能培训，帮助妇女群众拓宽就业渠道。
（十九）残联 （办公电话：83887121）
负责维护残疾人合法利益及各项惠残政策的宣传与落实等工作。
（二十）建委办公室（内设科室） （办公电话：83887132）
负责组织编制、审核、调整全镇城市总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各市政专项规划等方案；负责组织编制、审核、调整土地利用规划、土地专项规划方案；负责市政基础设施建设前期规划选址及方案确定工作；负责镇域土地资源信息管理工作；负责镇域土地整理项目；负责镇域集体土地确权和建设用地使用权确权颁证工作；负责配合项目单位征占地前期相关工作；负责对镇域重点开发项目建设进行土地和规划的审核；负责配合国土分局年度耕地保护协议签订及年度土地变更调查的前期核查工作；负责镇域土地权属纠纷的调解处理、涉及集体土地等问题的调查核实工作；负责镇域内建设项目工程质量的监督管理工作；负责办理入户、分户、保障性住房等事项的证明工作；负责镇域内地质灾害防控工作；负责营业执照证明的土地核查工作。
（二十一）环保科（内设科室）（办公电话：83887010）
负责宣传贯彻环境保护方针政策、环境保护法律法规，普及环境保护知识；负责镇域空气、水、土壤污染防治工作的组织实施，牵头监督检查工作；负责修订镇域空气重污染应急预案并组织实施；协助配合区有关部门调查处理镇域重大环境污染事件；负责建设和管理全镇环境监测体系，做好环境监测预警工作。
（二十二）城市管理中心（综合执法中心）（内设科室） （办公电话：83887023）
负责辖区应急值守及应急事件协调处置；负责协助镇政府领导处置特别重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作；负责城市服务管理网格的一体化运行，统一指挥各职能部门下沉的专业网格力量进行事项处置；负责对辖区开展综合执法；负责“12345、96310、96005”等热线事项的处置指挥、监督评价、运行监测；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线工作，实施运行监测，做好统计分析；负责统筹辖区城市运行保障工作；负责落实区委区政府工作部署，完成区协调指挥平台指派的各项任务，指导社区（村）开展工作。
（二十三）长辛店镇社会保障事务所 （办公电话：83887142）
宣传贯彻执行国家和本市有关社会保障、劳动就业、劳动维权的法律、法规和相关政策；失业人员的日常管理和促进就业创业服务；本地区农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务；受有关部门委托代办社会保险事务；社会救助事务性工作；对本地区村级社会保障工作者的业务指导；本地区的劳动关系和劳动监察工作；本地区建设征地补偿安置（农转非）工作；负责全镇村民新农合参合、筹资、报销工作；市区有关部门安排的其他社会保障工作。
（二十四）长辛店镇农业服务中心 （办公电话：83876489）
负责保障和引导地区农业健康、稳定、持续发展；宣传、贯彻、实施市、区关于农业发展的相关政策。协助镇政府制定林业发展规划和年度规划；依法保护、管理森林和野生动植物资源，宣传与贯彻执行相关的法律、法规、方针和政策；推广林业科学技术的社会性服务；负责全镇林地养护、绿化工程的协调、服务与管理等，以及护林员队伍的组织管理。完成农田、绿地等区域的病虫害预测、预报与防治。按照市、区要求，宣传、贯彻、实施动物防疫、兽药管理等相关的法律法规和上级有关文件精神，负责辖区动物防疫工作。完成领导交付的其它工作。
（二十五）长辛店镇农村合作经济经营管理站
负责全镇农村集体资产管理工作（包括财务工作、审计工作等），做好财务相关制度、法规、政策的宣传、贯彻、实施工作。按照市、区工作要求，推动农村集体经济产权制度改革。完成领导交付的其它工作。
（二十六）长辛店镇文化服务中心
负责在区文化行政主管部门和乡镇人民政府的监督和指导下，具体负责设施管理和组织文化活动等日常工作，指导和帮助村民自治组织开展业务活动；负责成人教育培训工作。完成领导交付的其它工作。
（一）办公室（办公电话：83887100）
负责党务、政务工作；负责重要文件、文稿的起草工作；负责重要会议的组织和重要事项的督查督办工作；负责机要、档案、应急、保密、信息公开、对外联络、便民电话、后勤保障、固定资产管理等工作。
（二）党建办公室 （办公电话：83887015）
负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，抓好党员教育、管理和服务工作，在农村社区、辖区非公有制经济组织、社会组织中开展党的工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理及大学生村官管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责老干部管理工作；负责对内对外宣传教育；负责精神文明建设、统战等工作。
（三）社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室） （办公电话：83887145）
负责制定并落实社会治安综合治理规划，宣传、教育、检查、培训；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作；负责流动人口与出租房屋管理。
（四）财政科 （办公电话：83887170）
负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理、粮食直补。负责农村集体资产审计监督及内部审计管理。
（五）社会事务管理科 （办公电话：83887119）
负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责社会保障、社会福利、救灾救助、住房保障、殡葬管理等工作；负责老龄工作；负责村民自治组织和村级政权建设工作；负责民族、宗教、侨务管理与服务。
（六）教科文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室） （办公电话：83887116）
负责本辖区教育工作；负责计划生育政策的贯彻落实，育龄妇女的日常管理与服务，完成区卫计委下达的各项工作任务；组织开展群众文化体育活动，完成区文委、体育局下达的各项工作任务，做好文物修缮和保护工作，非物质文化遗产传承工作；按照市、区旅游委和我镇总体工作要求，积极开展旅游宣传工作；完成区红十字会布置的各项工作任务。
（七）环境建设办公室 （办公电话：83887137）
负责建筑工地的绿色施工工作；负责协调办理施工单位渣土消纳证明；负责镇域内新生违法建设管控及拆除工作；负责镇域内市容环境的管理工作；负责市政基础设施、公共设施并承担镇域道路及附属设施的管理和维修改造工作；负责镇域内市容景观、户外广告、夜景照明的规划监督和管理工作；负责全镇供热、燃气、公共交通和路灯公共事业方面的协调工作；负责镇域内环境保护工作。
（八）经济发展办公室（农村合作经济经营管理科） （办公电话：83887123）
负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务；办理营业执照场地证明；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责指导农民专业合作社发展；负责科普、科技创新和农村管理信息化平台管理。
（九）安全管理科 （办公电话：83887134）
负责安全生产的组织、协调和检查工作，协助做好交通安全、消防安全管理等工作。
（十）信访办公室 （办公电话：83887150）
负责处理群众信访接待；负责人民内部矛盾纠纷查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件。
（十一）农村集体资产监督管理办公室（三资管理办公室） （办公电话：83887190）
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《北京市农村合作经济组织财务会计制度实施细则》，对本镇农村集体经济业务进行全面系统的会计核算，监管范围包括：村集体经济组织、各村民组、村委会总帐和明细帐；认真做好指导村级财务的预决算工作，并严格按各村的预算执行；严格按照规定的审批权限和程序。对各村上报的各类财务事项进行审核；按区财政局、经管站的要求，做好财务人员的继续教育培训工作；对本镇所辖各村年度财务收支计划的执行情况进行监督；按照档案管理制度的规定，认真做好会计档案管理工作。
（十二）农业发展办公室（新农村建设办公室） （办公电话：83887193）
负责全镇范围内重大项目基础设施及开发建设的拆迁腾退、征地及建设监督管理等相关工作；负责建设实际中问题的协调等相关工作。
（十三）人大办公室 （办公电话：83887018）
为本镇人大开展工作和本镇人大代表履行职责提供服务。
（十四）武装部（民防办公室） （办公电话：83887151）
负责征兵工作；负责民兵组织建设、政治教育及民兵预备役管理和武装装备的管理工作；负责防自然灾害、抢险救灾的组织协调工作；组织协助区民防部门对本辖区人防工程的行政执法工作。
（十五）纪委（监察科） （办公电话：83887013）
负责党风廉政宣传教育和制度建设，对科级以下党政领导干部违法违纪问题的查处，对镇行政部门重大事项的监察等工作。
（十六）总工会 （办公电话：83887017）
负责掌握辖区单位工会组织情况，依法开展辖区建会，为职工解决实际困难、提供维权服务等工作。
（十七）团委 （办公电话：83887018）
负责指导基层团支部建设，指导并组织全镇团员开展组织生活及青年活动，维护青少年合法权益，帮扶困难青少年等工作。
（十八）妇联 （办公电话：83887018）
负责做好妇女儿童维权工作，协调有关部门为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务，加强对妇女群众的技能培训，帮助妇女群众拓宽就业渠道。
（十九）残联 （办公电话：83887121）
负责维护残疾人合法利益及各项惠残政策的宣传与落实等工作。
（二十）建委办公室（内设科室） （办公电话：83887132）
负责组织编制、审核、调整全镇城市总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各市政专项规划等方案；负责组织编制、审核、调整土地利用规划、土地专项规划方案；负责市政基础设施建设前期规划选址及方案确定工作；负责镇域土地资源信息管理工作；负责镇域土地整理项目；负责镇域集体土地确权和建设用地使用权确权颁证工作；负责配合项目单位征占地前期相关工作；负责对镇域重点开发项目建设进行土地和规划的审核；负责配合国土分局年度耕地保护协议签订及年度土地变更调查的前期核查工作；负责镇域土地权属纠纷的调解处理、涉及集体土地等问题的调查核实工作；负责镇域内建设项目工程质量的监督管理工作；负责办理入户、分户、保障性住房等事项的证明工作；负责镇域内地质灾害防控工作；负责营业执照证明的土地核查工作。
（二十一）环保科（内设科室）（办公电话：83887010）
负责宣传贯彻环境保护方针政策、环境保护法律法规，普及环境保护知识；负责镇域空气、水、土壤污染防治工作的组织实施，牵头监督检查工作；负责修订镇域空气重污染应急预案并组织实施；协助配合区有关部门调查处理镇域重大环境污染事件；负责建设和管理全镇环境监测体系，做好环境监测预警工作。
（二十二）城市管理中心（综合执法中心）（内设科室） （办公电话：83887023）
负责辖区应急值守及应急事件协调处置；负责协助镇政府领导处置特别重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作；负责城市服务管理网格的一体化运行，统一指挥各职能部门下沉的专业网格力量进行事项处置；负责对辖区开展综合执法；负责“12345、96310、96005”等热线事项的处置指挥、监督评价、运行监测；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线工作，实施运行监测，做好统计分析；负责统筹辖区城市运行保障工作；负责落实区委区政府工作部署，完成区协调指挥平台指派的各项任务，指导社区（村）开展工作。
（二十三）长辛店镇社会保障事务所 （办公电话：83887142）
宣传贯彻执行国家和本市有关社会保障、劳动就业、劳动维权的法律、法规和相关政策；失业人员的日常管理和促进就业创业服务；本地区农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务；受有关部门委托代办社会保险事务；社会救助事务性工作；对本地区村级社会保障工作者的业务指导；本地区的劳动关系和劳动监察工作；本地区建设征地补偿安置（农转非）工作；负责全镇村民新农合参合、筹资、报销工作；市区有关部门安排的其他社会保障工作。
（二十四）长辛店镇农业服务中心 （办公电话：83876489）
负责保障和引导地区农业健康、稳定、持续发展；宣传、贯彻、实施市、区关于农业发展的相关政策。协助镇政府制定林业发展规划和年度规划；依法保护、管理森林和野生动植物资源，宣传与贯彻执行相关的法律、法规、方针和政策；推广林业科学技术的社会性服务；负责全镇林地养护、绿化工程的协调、服务与管理等，以及护林员队伍的组织管理。完成农田、绿地等区域的病虫害预测、预报与防治。按照市、区要求，宣传、贯彻、实施动物防疫、兽药管理等相关的法律法规和上级有关文件精神，负责辖区动物防疫工作。完成领导交付的其它工作。
（二十五）长辛店镇农村合作经济经营管理站
负责全镇农村集体资产管理工作（包括财务工作、审计工作等），做好财务相关制度、法规、政策的宣传、贯彻、实施工作。按照市、区工作要求，推动农村集体经济产权制度改革。完成领导交付的其它工作。
（二十六）长辛店镇文化服务中心
负责在区文化行政主管部门和乡镇人民政府的监督和指导下，具体负责设施管理和组织文化活动等日常工作，指导和帮助村民自治组织开展业务活动；负责成人教育培训工作。完成领导交付的其它工作。
（二）人员构成情况
本部门行政编制72人，实有人数66人；事业编制46人，实有人数40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计44,676.37万元，比上年减少67,086.24万元，下降60.03%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计19,248.48万元，比上年减少37,060.39万元，增长下降65.82%，其中：财政拨款收入19,247.13万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.35万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计25,427.89万元，比上年减少30,025.85万元，下降53.32%，其中：基本支出2,647.94万元，占支出合计的10.41%；项目支出22,779.95万元，占支出合计的89.59%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计44,667.89万元，比上年减少67,088.92万元，下降60.03%。主要原因：2017年下达节能环保类资金主要有农宅抗震、煤改电及变电站拆迁项目专项资金，2018年工程款项只支付了剩余尾款，故技节能环保类收支差距较大；2017年园林局专项资金下达金额比2018年多，故收支减少；2017年城乡社区类资金主要为变电站拆迁资金及东河沿回迁房周转费等专项资金，2018年项目结束，故收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出24,232.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8,281.46万元，占本年财政拨款支出34.18%；公共安全支出94.96万元，占本年财政拨款支出0.39%；教育支出19.49万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化体育与传媒支出305.48万元，占本年财政拨款支出1.26%；社会保障和就业支出727.02万元，占本年财政拨款支出3.00%；医疗卫生与计划生育支出357.66万元，占本年财政拨款支出1.48%；节能环保支出2,639.07万元，占本年财政拨款支出10.89%；城乡社区支出3,990.19万元，占本年财政拨款支出16.47%；农林水支出5,433.04万元，占本年财政拨款支出22.42%；资源勘探信息等支出203.45万元，占本年财政拨款支出0.84%；援助其他地区支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.21%；住房保障支出2,120.43万元，占本年财政拨款支出8.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算8,281.46万元，比2018年年初预算增加796.68万元，增长10.64%。其中：
“人大事务”2018年度决算1.88万元，比2018年年初预算增加1.88万元，增长100.00%。主要原因：年中下达区人大代表活动经费专款，未进行年初预算。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算7,832.72万元，比2018年年初预算增加517.09万元，增长7.06%。主要原因：年中下达2018年城乡结合部预拨资金、2018年城乡结合部剩余资金、2018年控违拆违奖励预拨资金等专项资金，未进行年初预算。
“统计信息事务”2018年度决算14.64万元，比2018年年初预算增加14.64万元，增长100%。主要原因：年中下达2018年统计所业务费、第四次全国经济普查专项经费专项资金，年初结转项目2018年人口抽样调查经费，未进行年初预算。
“港澳台侨事务”2018年度决算9.99万元，比2018年年初预算增加9.99万元，增长100%。主要原因：年中下达核心价值观宣传经费，未进行年初预算。
“群众团体事务”2018年度决算3.85万元，比2018年年初预算减少0.01万元，下降0.25%。主要原因：年底收回社区青年汇经费结余资金。
“组织事务”2018年度决算393.87万元，比2018年年初预算增加229.57万元，增长139.73%。主要原因：年中下达2018年农村干部基本待遇和基本保障经费、城乡基层党组织服务群众经费等专项经费，未进行年初预算。
“其他共产党事务支出”2018年度决算20.00万元，比2018年年初预算增加20.00万元，增长100%。主要原因：年中下达智慧社区项目资金专项经费，未进行年初预算。
“其他一般公共服务支出”2018年度决算4.50万元，比2018年年初预算增加3.50万元，增长350.00%。主要原因：年中下达街乡园区非公党建指导员补贴经费、“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、2017年新建“两新”党组织2年启动经费、街道社区工作者体检经费专项经费，未进行年初预算。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算94.96万元，比2018年年初预算增加796.68万元，增长10.64%。其中：
“武装警察”（款）2018年度决算80.52万元，与2018年年初预算相符。
“公安”（款）2018年度决算12.95万元，与2018年年初预算相符。
“司法”（款）2018年度决算1.50万元，与2018年年初预算相符。
3、“教育支出”(类)2018年度决算19.49万元，比2018年年初预算减少10.56万元，增长35.14%。其中：
“进修及培训”（款）2018年度决算14.49万元，比2018年年初预算减少20.56万元，下降68.42%。主要原因：培训费项目结转下年，未全部支出。
“教育费附加安排的支出”（款）2018年度决算5.00万元，与2018年年初预算相符。
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算10.00万元，比2018年年初预算增加10.00万元，增长100%。其中：
“科学技术普及”（款）2018年度决算10.00万元，与2018年年初预算相符。
5、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算305.48万元，比2018年年初预算增加165.16万元，增长117.70%。其中：
“文化”2018年度决算205.82万元，比2018年年初预算增加169.20万元，增长462.04%。主要原因：本年支出包含上年结转长辛店镇六个行政村文化室设备购置、三馆免费开放补助、长辛店镇六个行政村文化室设备购置等项目，年中下达农村宣传LED视屏经费等专款，未进行年初预算。
“体育”2018年度决算99.66万元，比2018年年初预算减少4.04万元，下降3.89%。主要原因：本年支出包含暂存款指标下达2018年基层体育经费，且2018北京国际铁人三项赛运行维护费项目有结转资金未支出。
6、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算727.02万元，比2018年年初预算增加226.61万元，增长45.28%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算13.58万元，比2018年年初预算增加13.58万元，增长100.00%。主要原因：年中下达新农合聘用人员经费专款，未进行年初预算。
“民政管理事务”2018年度决算35.68万元，比2018年年初预算增加14.45万元，增长68.06%。主要原因：年中下达居家养老（助残）服务工作经费、基层老龄工作以奖代补经费、非公党建指导员经费等专项资金，未进行年初预算。
“行政事业单位离退休”2018年度决算360.37万元，比2018年年初预算增加179.69万元，增长99.45%。主要原因：年中下达单位应缴纳职业年金、规范在职人员经费（养老保险）专项资金，未进行年初预算。
“就业补助”2018年度决算209.50万元，比2018年年初预算增加56.90万元，增长37.29%。主要原因：年中下达就业补助专项资金-农村就业专职工作者岗位补贴、转移就业班车运营补贴、外出就业补助专项资金，未进行年初预算。
“抚恤”2018年度决算8.75万元，比2018年年初预算增加2.75万元，增长45.83%。主要原因：年中暂存款指标下达优抚对象医疗减免费用专项资金，未进行年初预算。
“社会福利”2018年度决算8.47万元，比2018年年初预算减少1.53万元，下降15.30%。主要原因：丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴资金未全部支出，年底收回五万，且年中下达巡视探访服务资金（因素法分配支持居家养老服务补助）未进行年初预算。
“残疾人事业”2018年度决算18.38万元，比2018年年初预算减少31.83万元，下降63.39%。主要原因：街乡镇残联工作经费、职业康复劳动项目、城镇个体就业残疾人社会保险补贴等项目未全部支出，年底收回指标。
“临时救助”2018年度决算4.04万元，比2018年年初预算增加1.04万元，增长34.67%。主要原因：临时救助资金未全部支出，年底收回未支出指标，并年中下达临时救助专项资金，为进行年初预算。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算68.24万元，比2018年年初预算减少8.45万元，下降11.02%。主要原因：年中下达大学生村官市级经费、社区管理退休人员服务经费专项资金，未进行年初预算；社救自采暖补贴资金年底收回未支出指标，本年支出包含暂存款名义下达2018春节走访慰问困难老党员资金。
7、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算357.66万元，比2018年年初预算增加0.78万元，增长0.22%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算0.18万元，比2018年年初预算增加0.18万元，增长100.00%。主要原因：年中街乡镇流动人口宣传员、管理员补助专款，未进行年初预算，年底收回未支出指标。
“公共卫生”2018年度决算74.52万元，比2018年年初预算减少1.38万元，下降1.82%。主要原因：年中下达乡村医生基本待遇经费专项资金，未进行年初预算，年底收回乡村医生基本待遇经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴未支出指标。
“计划生育事务”2018年度决算34.12万元，比2018年年初预算减少21.16万元，下降38.28%。主要原因：年底收回未支出指标金额。
“食品和药品监督管理事务”2018年度决算36.20万元，比2018年年初预算增加3.50万元，增加10.70%。主要原因：暂存款下达2018年治理无证无照餐饮经费
。
“财政对基本医疗保险基金的补助”2018年度决算150.00万元，与2018年年初预算相符。
“医疗救助”2018年度决算54.64万元，比2018年年初预算增加11.64万元，增加27.07%。主要原因：年中下达城乡医疗救助专项资金，未进行年初预算。
“优抚对象医疗”2018年度决算6.00元，比2018年年初预算增加6.00万元，增加100.00%。主要原因：暂存款下达优抚对象医疗补助中央资金，未进行年初预算。
“其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算2.00万元，比2018年年初预算增加2.00万元，增加100.00%。主要原因：年中下达医改宣传经费，未进行预算。
8、“节能环保支出”（类）2018年度决算2639.07万元，比2018年年初预算增加2639.07万元，增长100.00%。其中：
“环境保护管理事务”2018年度决算7.41万元，比2018年年初预算增加7.41万元，增长100.00%。主要原因：年中下达环保监督员经费专款，未进行年初预算。
“污染防治”2018年度决算633.95万元，比2018年年初预算增加633.95万元，增长100.00%。主要原因：年中下达2017年“煤改电”电采暖设备资金、2016年煤改电户内线工程费、大气粗颗粒物监测点位基础建设资金等专项资金，未进行年初预算。
“其他节能环保支出”2018年度决算1997.71万元，比2018年年初预算增加1997.71万元，增长100%。主要原因：年中暂存款下达北湖变电站外电源拆改移结余资金等专项资金，年初结转项目2018年人口抽样调查经费，未进行年初预算。
9、“城乡社区支出”（类）2018年度决算3990.19万元，比2018年年初预算增加1789.08万元，增长81.28%。其中：
“城乡社区管理事务”2018年度决算221.55万元，比2018年年初预算增加221.55万元，增长100.00%。主要原因：年中下达2018年1-6月监督员工资及管理费用等专款，未进行年初预算。
“城乡社区环境卫生”2018年度决算1964.28万元，比2018年年初预算减少78.80万元，下降3.86%。主要原因：年初预算指标未支出，年中下达背街小巷村庄道路保洁费（市级）等专项指标支出，但为进行年初预算。
“其他城乡社区支出”2018年度决算1804.36万元，比2018年年初预算增加1646.33万元，增长1041.78%。主要原因：暂存款下达南营、北宫变电站项目拆改移（调账）项目；年中下达“街乡吹哨、部门报到”自主经费、一般制造业疏解专项资金等专项经费，未进行年初预算。
10、“农林水支出”（类）2018年度决算5433.04万元，比2018年年初预算增加4849.36万元，增长830.83%。其中：
“农业”2018年度决算1346.87万元，比2018年年初预算增加1278.23万元，增长1862.22%。主要原因：暂存款下达中华名枣庄园果树节水灌溉建设、村邮员项目；年中下达2018年村级公益事业专项补助资金、探索集体产业用地试点工作新路径助力长辛店镇主导产业新发展（市级奖励资金）等专项经费，未进行年初预算。
“林业”2018年度决算4086.17万元，比2018年年初预算增加3571.13万元，增长693.37%。主要原因：年中下达2018年平原造林工程土地复垦一次性综合补助费等专项资金，未进行年初预算。
11、“资源勘探信息等支出”（类）2018年度决算203.45万元，比2018年年初预算增加201.09万元，增长8520.76%。其中：
“安全生产监管”2018年度决算203.45万元，比2018年年初预算增加201.09万元，增长8520.76%。主要原因：本年支出包含上年结转资金。
12、“援助其他地区支出（类）2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.003万元，增长100%。主要原因：暂存款下达扶贫协作资金经费，未进行年初预算。
13、“住房保障支出”（类）2018年度决算2120.43万元，比2018年年初预算增加1866.70元，增长735.70%。其中：
“保障性安居工程支出”2018年度决算1800.54万元，比2018年年初预算增加1800.54万元，增长100%。主要原因：年中下达农宅抗震节能改造工程补贴专项经费，未进行年初预算。
“住房改革支出”2018年度决算319.89万元，比2018年年初预算增加66.16万元，增长26.07%。主要原因：年中下达住房公积金及住房补贴专项资金，未进行年初预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1188.51万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1173.61万元，占本年财政拨款支出98.75%；其他支出14.90万元，占本年财政拨款支出1.25%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2018年度决算1173.61万元，比2018年年初预算增加1173.61万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算1173.61万元，比2018年年初预算增加1173.61万元，增长100.00%。主要原因：本年支出包含上年结转北宫220KV变电站项目征地拆迁资金项目支出及年中下达北宫变电站财政收回拆改移资金，未进行年初预算。
2、“其他支出”（类）2018年度决算14.90万元，比2018年年初预算增加13.40万元，增长89.93%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算14.90万元，比2018年年初预算增加13.40万元，增长89.93%。主要原因：本年支出包含上年结余居家和社区养老服务试点工作补助资金支出，及年中下达95周岁及以上老年人医补市级补助等专项资金，未进行年初预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,647.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.5万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算3.89万元减少2.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.50万元，比2018年年初预算数0万元增加1.50万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台培训学习，2018年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用1.50万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数3.89万元增加减少3.89万元。主要原因：本年度未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元相符。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计374.15万元，比上年减少25.62万元，减少原因：本着勤俭节约的精神，我单位严格控制办公用品及办公设备的采购领用，故本年支出较上年减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市丰台区长辛店镇人民政府政府采购支出总额1,307.22万元，其中：政府采购货物支出80.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1226.30万元。授予中小企业合同金额841.45万元，占政府采购支出总额的64.37%，其中：授予小微企业合同金额305.16万元，占政府采购支出总额的23.34%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3,120.13万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备6台（套），1,216.34万元。
五、行政事业性收费重点项目情况说明
无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算1226.30万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
第三部分
2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京市丰台区长辛店镇人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，涉及金额5,191.08万元，占部门项目总金额的31.25%。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额500.00万元，评价得分在75-90分（含75分）；简易程序评价项目9个，涉及金额
4,691.08 万元，评价得分在90分（含90分）以上的9个。
北京市丰台区长辛店镇城市管理中心（综合执法中心）“街乡吹哨、部门报到”自主经费项目绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）、《北京市财政支出绩效评价实施细则》（京财绩效〔2013〕2772号）等文件规定，北京市丰台区长辛店镇人民政府成立绩效评价工作组，于2019年6月，对北京市丰台区长辛店镇城市管理中心（综合执法中心）
（以下简称“综合执法中心”）“街乡吹哨、部门报到”自主经费项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
一、项目概述
1.实施主体
北京市丰台区长辛店镇城市管理中心（综合执法中心）。
2.项目立项背景
为了落实蔡奇书记在“街镇吹哨、部门报到”街镇调研座谈会上关于城市运行管理的重要指示要求，满足区里《关于推进丰台区“两级指挥、三级联动”城市运行指挥体系建设方案》的具体要求，长辛店镇以一期项目建设为基础，以“街镇吹哨，部门报到”的基层城市运行管理与综合执法需求为核心理念，继续深化城市管理中心综合执法中心的信息化建设，对一期的软件进行升级，使之符合长辛店镇实际工作需要，并重点对视频智能化应用进行建设，为长辛店镇雪亮工程建设进行先行实施，奠定基础。
二、评价结论
经专家评议，该项目综合得分84.72分，其中项目决策13.14分、项目管理24.24分、项目绩效47.34分，北京市丰台区长辛店镇人民政府“街乡吹哨、部门报到”自主经费项目绩效评定结论为“良好”。
三 、存在问题
（一）项目决策
1.缺少项目中长期规划。
区文件明确要求，按照科学规划、平战结合、立足长远的原则，建设街道（乡镇）指挥大厅。做好统筹规划，制定统一标准，充分利用现有资源，做好视频图像、信息数据等方面内容的整合联通，实现数据共享、信息互通，高效调度，统一指挥。且文件中多次提及一期、二期等，但对项目的总体规划和最终建设目标和各期阶段性目标没有说明，未建立项目中长期规划。
2．项目单位年初未填制绩效目标表。
项目单位年初未填制绩效目标表，项目单位根据实际完成情况对绩效目标表进行补填，绩效目标的有效性、指导性不能充分体现。补填的绩效目标表中产出进度、产出成本未进行细化。
（二）项目管理
1.项目合同管理规范性不足。
项目存在合同管理规范性不足的情况，2018年9月14日与北控三兴信息技术有限公司签订的建设合同中约定“合同生效并收到乙方发票5日内支付全部款项”存在资金风险。
2.未按合同约定时间完成项目验收。
项目未按合同约定时间进行验收工作，在与北控三兴信息技术有限公司签订的建设合同中约定2018年12月竣工验收，截止到本次绩效评价会开会前仍未进行项目终验，且未签订项目延期补充合同。
（三）绩效管理
1.绩效指标制定的合理性及可衡量性存在不足。
绩效指标制定的合理性及可衡量性不足。如：产出数量指标，不宜列为每台设备，应按软件、硬件系统列出各系统；产出质量指标，不应设置为服务单位提供的维护服务内容，而应为建设系统的质量是合格、优秀等。
2.缺少对满意度问卷调查数据的汇总分析。
评价过程中发现项目进行了满意度调查工作，但未对满意度问卷调查数据的汇总分析。
四、建议
（一）树立绩效管理的理念
建议强化绩效管理意识，项目实施前科学合理设置绩效目标和绩效指标，明确绩效目标与绩效指标的关联性，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。
加强项目实施过程的资料归集管理，提供财政资金投入产出绩效资料归集的及时性、完整性、规范性，通过绩效成果的梳理，真实准确的反映财政资金投入绩效实现情况，为今后类似项目的决策、预算测算、方案编制提高可借鉴的经验。
（二）建立项目管理的理念
建议按照项目管理的方式，建立统一的项目规划、设置整理的项目目标，进一步提高管理的精细化水平；项目涉及多年持续进行，建议建立中长期工作计划，通过目标管理的方式实现项目的有效管理，例如：制定项目计划，科学编制预算，加强过程监管，规范结果验收，加强合同管理，规范合同签署，提高财政资金使用的安全等。
附件：1. 北京市丰台区长辛店镇人民政府2018年决算说明
2.北京市丰台区长辛店镇人民政府2018年决算报表
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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