北京市丰台区和义社区卫生服务中心

2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

和义社区卫生服务中心隶属丰台卫生健康委，差额拨款事业单位。辖区面积16.59平方公里，下设4个社区卫生服务站。跨南苑、和义两个街道办事处。中心共设健康管理部、功能支持部和绩效管理三个总部室，各部室下设预防保健科、健康管理科、全科医疗科、专科、药械科、财务科、后勤科、人事科、宣传、信息科、办公室等功能科室。在此基础上，中心为进一步强化居民的健康意识，大力提倡居民建立科学、健康的生活方式，为有需求的慢病患者，亚健康人员进行知已健康管理，实现医疗与防治，保健相结合，为社区百姓搭建起的健康平台。

（二）人员构成情况

北京市丰台区和义社区卫生服务中心事业编制71人，实际105人；聘用人员31人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以居民健康需求为导向，开展健康教育、健康咨询，建立健康档案，进行以家庭为单位的健康管理，对高血压、糖尿病等慢性疾病施行个性化管理，对开展常见病、多发病的门诊医疗、中医诊疗、老年保健、康复指导、心理咨询，为行动不便者提供出诊服务，家庭护理等。2021年完成了科普文化长廊的装修改造，老年人免费体检达到社管要求标准，加大聘请知名专家力度，吸引患者就诊，提升社区影响力，增强门诊患者获得感。

二、收入预算说明

2022年收入预算12127.96万元，比2021年11827.01万元增加300.95万元，增长2.54%。其中：本年财政拨款收入3602.14万元,比2021年3762.76万元减少160.62万元；本年其他资金收入8525.82万元,比2021年8060.26万元增加461.56万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算11312.42万元，占总支出预算93.28%，比2021年10980.98万元增加331.44万元，增长3.02%。

（二）项目支出预算815.54万元，比2021年846.04万元减少30.5万元，减少3.61%，减少原因：2022年没有新增社区站相关项目支出。部门预算项目主要为房屋租赁、慢病健康管理经费、65岁以上老年人免费体检及基本公共卫生经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2022年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无部门"三公"经费财政拨款安排的预算。五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区和义社区卫生服务中心政府采购预算总额30.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区和义社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算815.535526万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额2787.21万元，其中：车辆2台，25.21万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、607.8万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2022年部门预算报表

　　详见附件：第二部分北京市丰台区和义社区卫生服务中心2022年部门预算报表