目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市丰台区农业技术推广中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农业技术推广中心是丰台区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，属于公益一类。承担的主要职责是：负责农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；负责农机行业服务工作；负责农业生产、农业机械信息化建设；协助开展农业标准化建设及“三品”认证、推广工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作耕地分类管理工作；承担农情信息调查工作；负责农作物品种资源保护工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；负责落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、流行病学调查、动物疫情预警预报和报告等工作；负责组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业技术推广中心事业编制55人，实际48人；聘用人员3人。离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

（三）本预算年度的主要工作任务

农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作耕地分类管理工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广以及单位正常运转工作等。

二、收入预算说明

2023年收入预算2451.04万元，比2022年2318.81万元增加132.23万元，增加5.7%。其中：本年财政拨款收入2451.04万元,比2022年2318.81万元增加132.23万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1854.39万元，占总支出预算75.66%，比2022年1743.92万元增加110.47万元，增长6.3%。

（二）项目支出预算596.65万元，比2022年574.89万元增加21.76万元，增加3.8%，增加原因：项目变动。部门预算项目主要为动物防疫检测及实验室运行经费、废旧地膜回收置换及农药包装物回收、动物收容暂存及冷库运维、狂犬病防控、品种展示基地防水及修整费用、部门运转聘用人员经费、蔬菜病虫害专业化统防统治服务、品种展示基地运行经费、有机肥补贴、机构运转经费、信息运维经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农业技术推广中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算9万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此类支出。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此类支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9万元，其中，公务用车运行维护费2023年预算数9万元，其中：公务用车加油4万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1.6万元，其他1.4万元。与2022年持平，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区农业技术推广中心政府采购预算总额23.59万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区农业技术推广中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区农业技术推广中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区农业技术推广中心填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算596.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京市丰台区农业技术推广中心固定资产总额10624.85万元，其中：车辆5台，88.25万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），139.75万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本部门2023年无其他事项说明。

六、名词解释

（政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区农业技术推广中心2023年部门预算报表

附件6-推广中心2023年部门预算报表