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区农业农村局及二级单位

北京市丰台区农村经济综合服务中心2023年部门预算公开

日期：2023-02-07 10:00 来源：区农业农村局

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第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农村经济综合服务中心职能主要为：1、承担本区农村经济方面的辅助性工作；2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策；3、负责本区涉农信息化建设服务工作；4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际18人；聘用人员2人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、承担本区农村经济方面的辅助性工作；2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策；3、负责本区涉农信息化建设服务工作；4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算860.82万元，比2022年710.65万元增加150.17万元，增加21.13%。其中：本年财政拨款收入860.82万元,比2022年710.65万元增加150.17万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年持平.

三、支出预算说明

（一）基本支出预算721.65万元，占总支出预算83.83%，比2022年390.22万元增加331.43万元，增加84.93%。人员经费、水费（含水资源税）、电费等经费支出增加。

（二）项目支出预算139.17万元，比2022年320.43万元减少181.26万元，减少56.57%，无煤化巡查经费、新型农民培养工作经费、办公用房租金经费、机构运转经费减少。部门预算项目主要为农服中心部门运转聘用人员经费、新型农民培养工作经费、农村管理人员管理知识及业务政策培训工作经费、政策性农业保险经费、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区农村经济综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算5.4万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元增加3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数5.4万元，其中：公务用车加油2.7万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险0.9万元，其他0万元。比2022年预算数1.8万元增加3.6万元。