目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，职能主要为：协助开展农业检验检测体系建设；承担区级农产品质量安全和农作物种子质量检测工作；负责辖区内农产品质量安全检测和农作物种子检测人员的技术培训。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站部门行政编制0人，实际0人；事业编制26人，实际20人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年度，北京市丰台区农产品质量安全检验检测站的主要工作任务是开展农业检验检测体系建设；完成区级农产品质量安全和农作物种子质量检测工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算760.29万元，比2022年973.50万元减少213.21万元，减少21.90%。其中：本年财政拨款收入760.29万元,比2022年973.50万元减少213.21万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算721.83万元，占总支出预算94.94%，比2022年485.31万元增加236.52万元，增长48.74%。

（二）项目支出预算38.46万元，比2022年488.17万元减少449.71万元，减少92.12%，减少原因：项目减少。部门预算项目主要为农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用、信息系统运维类项目、机构运转经费、部门运转聘用人员经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额6.1992万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区农产品质量安全检验检测站填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算38.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额1697.51万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），243.63万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本部门2023年无其他事项说明。

六、名词解释

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区农产品质量安全检验检测站2023年部门预算报表

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站2023年部门预算报表