目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算报表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农业农村局职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门。含本级1个部分，下属3个事业单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局（本级）部门行政编制108人，实际101人。离退休人员59人，其中：退休59人。

（三）本预算年度的主要工作任务

进一步统筹推进城乡融合发展；促进农村经济提质增效；抓好人居环境整治和美丽乡村建设；全面落实农业生产指标任务；加强农业、农机行业监管；加大局系统内部健康知识宣传力度，落实工作职责。

二、收入预算说明

2023年收入预算16106.11万元，比2022年25453.08万元减少9346.97万元，减少36.72%。其中：本年财政拨款收入16106.11万元,比2022年25453.08万元减少9346.97万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3587.05万元，占总支出预算22.27%，比2022年3288.04万元增加299.01万元，增长9.1%。

（二）项目支出预算12519.06万元，比2022年22165.05万元减少9645.99万元，减少43.52%，减少原因：项目安排变动。部门预算项目主要为美丽乡村农村基础设施管护资金项目经费、村级公益事业专项补助资金经费、村干部基本待遇和保障、支农项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区农业农村局本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算9.36万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此类支出。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此类支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.36万元，其中，公务用车运行维护费2023年预算数9.36万元。与2022年持平，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区农业农村局本级部门政府采购预算总额183.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年丰台区农业农村局本级部门政府购买服务预算总额1523.8842万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年丰台区农业农村局本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算231.07万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区农业农村局本级填报绩效目标的预算项目38个，占全部预算项目38个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12519.058713万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额1120.03万元，其中：车辆4台，62.4万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

本部门2023年无其他事项说明。

六、名词解释

（政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：丰台区农业农村局本级2023年部门预算报表

丰台区农业农村局本级2023年部门预算报表