2023年度预算公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市右安门外国语学校，公办全日制初中英语特色校，学校隶属丰台区教育委员会，为公办全日制普通初中学校，学制三年，属南站教育集群。

学校始终坚持党的教育方针，坚持科学发展观，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育。学校坚持社会主义办学方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，加强党对学校的全面领导，以培育和践行社会主义核心价值观为统领，加快教育现代化建设，落实立德树人根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校努力突出办学特色，以师生发展为本，促进和谐校园建设的办学理念。

学校实行校长负责制。学校党支部在学校工作中发挥组织领导作用、战斗堡垒作用和核心作用；校长是学校的法定代表人，全面负责学校各方面的管理工作。学校党组织是党在学校中全部工作和战斗力的基础，发挥组织领导作用、战斗堡垒作用和核心作用。学校教职工大会是教职工依法参与学校民主管理和监督的基本形式，是学校内部管理体制的重要组成部分。教代会在学校党组织的领导下开展工作，教代会的组织原则是民主集中制。

学校组织机构：

1、学校行政会是学校领导班子参加的会议。行政会要对学校重大项目和日常工作定期进行讨论、决策，并负责实施督查与反馈总结，以促进学校各部门协调运转，确保学校工作计划和各项任务特别是重大改革项目的顺利完成。

2、学校办公室为学校党、政合一的综合性办事机构。负责学校的人事、劳资、财务审计、文书及来信来访、计划生育、公章管理等事项。

3、政教处系学校教育工作管理机构，负责制定各项德育工作计划、拟定德育管理制度、学生思想品德教育等具体实施学校德育管理和学生管理等工作。

4、教务处系学校教育教学管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教导管理制度、具体实施教学管理和学生管理等工作。

5、总务处系学校后勤管理的机构，负责制订学校基本建设的有关规划、编制学校经费的预决算；负责学校设施的维修、水电供给、医疗保健及车辆管理等工作，制定财务管理、基建管理、食堂管理等各项管理制度并负责具体执行。

（二）人员构成情况

京市右安门外国语学校，部门行政编制0人，实际0人；事业编制64人，实际62人；聘用人员3人。离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

（三）本预算年度的主要工作任务

保障学校正常教育教学工作开展。制订学校基本建设的有关规划、编制学校经费的预决算；负责学校设施的维修、水电供给、医疗保健及车辆管理等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算2785.51万元，比2022年2513.28万元增加272.23万元，增长10.83%。其中：本年财政拨款收入2785.51万元,比2022年2513.28万元增加272.23万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元；上年结转结余资金127.02万元,比2022年0万元减少0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2703.45万元，占总支出预算97.01%，比2022年2384.70万元增加318.75万元，增长13.37%。

（二）项目支出预算82.06万元，比2022年128.57万元减少46.51万元，减少36.17%，减少原因为上年存在年中批复。部门预算项目主要为额度内-北京市右安门外国语学校围栏修缮工程9.27万元，额度内-北京市右安门外国语学校新增中考体育测试器材购置项目1.76万元，额度内-北京市右安门外国语学校新增密码文件柜购置项目0.3万元，额度内-北京市右安门外国语学校实验器材设备购置项目0.28万元，额度内-北京市右安门外国语学校实验器材设备购置项目1.05万元，额度内-北京市右安门外国语学校新课程理念下走班排课项目4万元，额度内-北京市右安门外国语学校饮水设备维护、更换滤芯、配件项目1.55万元，额度内-北京市右安门外国语学校水质检测项目1.12万元，额度内-北京市右安门外国语学校监控系统维修维护项目2万元，额度内-北京市右安门外国语学校新增广播音响设备购置项目0.77万元，额度内-北京市右安门外国语学校新增广播音响设备购置项目1.4万元，专项下达—合同制工人补助（2023）1.04万元，专项下达—基本岗位编外人员补贴资金（2023）21.6万元，专项下达—中小学实践活动经费（2023）35.9万元经费等。

（三）事业单位经营支出0万元

本单位2023年无事业单位经营支出

（四）上缴上级支出0万元

本单位2023年无上缴上级支出

（五）对附属单位补助支出0万元

本单位2023年无对附属单位补助支出

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市右安门外国语学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

本单位2023年无因公出国（境）费用

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

本单位2023年无公务接待费

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.22万元，其他0.58万元。比2022年预算数1.8万元增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市右安门外国语学校部门政府采购预算总额26.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市右安门外国语学校部门政府购买服务预算总额0万元。

本单位2023年无政府购买服务预算

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市右安门外国语学校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2023年无机关运行经费

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市右安门外国语学校填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。不含基本支出

（四）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年北京市右安门外国语学校国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1567.86万元，其中：车辆1台，16.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市右安门外国语学校2023年部门预算报表

北京市右安门外国语学校2023年部门预算报表