2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2023年部门预算情况说明

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区职工大学为北京市丰台区教育委员会下属二级预算的全额拨款事业单位。主要职责：北京市丰台区职工大学主要职能是加强学校建设，推进教育改革，提高教学质量，培养大专人才，以促进丰台区建设发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台区职工大学事业编制57人，实际57人；聘用人员4人。离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2023年收入预算2681.996535万元，比2022年2,348.370814万元，增加333.625721万元，增加12.44%。其中：本年财政拨款收入2581.996535万元,比2022年2,298.370814万元，增加283.625721万元；本年事业收入100万元,比2021年50万元增加50万元；上年结转结余资金0万元.

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2592.291235万元，占总支出预算96.66%，比2022年2275.828314万元，增加316.462921万元，增加12.21%。

（二）项目支出预算89.7053万元，比2022年72.5425万元增加17.1628万元，增加19.13%，增加原因2023年校事业单位基本岗位编外人员补贴增加12.08万元经费。

部门预算项目主要为：额度内-设备购置（2023年）12.18万元，额度内-录播教室建设12.76万元，考试监控设备和广播系统13.0853万元，专项下达—离休干部医疗统筹金9万元，专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴28.08万元经费，专项下达—对口支援教师补助14.6万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区职工大学有公务用车运行维护费开支单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算5.4万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平）；公务用车运行维护费2023年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1万元，其他0.4万元。与2022年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区职工大学政府采购预算总额13.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区职工大学部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区职工大学0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区职工大学填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89.7053万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年北京市丰台区职工大学行政事业性收费收入预计100万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年北京市丰台区职工大学无国有资本经营预算收入、支出。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额2969.768879万元，其中：车辆3台，53万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区职工大学2023年部门预算报表

北京市丰台区职工大学2023年部门预算报表