北京市丰台区地震局2024年部门预算情况说明

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.单位性质及基本情况

北京市丰台区地震局为参公管理事业单位。单位内设3个科室：办公室、监测预报科、震害风险防御科。

2.单位职责

（1）贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。

（2）组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。

（3）开展防震知识科学普及和技能培训。

（4）完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区地震局部门行政编制15人，实际14人；事业编制0人，实际0人。聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年北京市丰台区地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述，积极落实北京市地震局及区委区政府的工作部署，创新思路，开拓进取。完善体系机制建设，深入推进震害防御、震情监测会商、地震科普教育、应急值班值守工作，努力以高水平地震安全服务丰台区经济社会高质量发展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算647.41万元，比2023年601.55万元增加45.86万元，增长7.6%。其中：本年财政拨款收入647.41万元,比2023年601.55万元增加45.86万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算647.41万元，比2023年601.55万元增加45.86万元，增长7.6%.

（一）基本支出预算573.7万元，占总支出预算88.7%，比2023年560.41万元增加13.29万元，增长2.3%。

（二）项目支出预算73.71万元，比2023年41.13万元增加32.58万元，增长79.21%，增加原因为基本运行保障和防震减灾业务支出。部门预算项目主要为震情监测经费、地震灾害风险防御经费、值班室改造经费、垃圾清运经费、机构运转经费、更换打印机经费、更换保密机房UPS电源经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区地震局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：未发生公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区地震局部门政府采购预算总额3.5万元，其中政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区地震局部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区地震局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.95万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区地震局填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算73.71万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区地震局2024年部门预算报表