第一部分丰台区侨联2022年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区侨联是党领导下的人民团体，参照公务员管理的行政单位。本部门共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，不设内设科室，没有下属单位。

丰台区侨联职责主要为：1.宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。2.全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。3.组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。4.做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。5.作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。6.积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。7.逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。8.做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。9.贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。10.负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。11.联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。12.承办区委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

丰台区侨联行政编制4人，实际4人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.行政机关人员工资及日常运转各项工作任务；

2.依据侨联职能开展工作，即广泛联系地区归侨侨眷和海外侨胞，在履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能工作中，所开展的面向海内外的宣传、活动、联谊、组织建设、网站建设、“侨之家”建设以及基层侨联宣传、活动等各项工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算169.357207万元，比2021年145.8795万元增加23.477707万元，增长16.09%。其中：本年财政拨款收入169.357207万元,比2021年125.5795万元增加43.777707万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年20.3万元减少20.3万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算148.297207万元，占总支出预算87.56%，比2021年125.5795万元增加22.717707万元，增长18.09%，增长原因主要是1名试用期工作人员转正产生的人员经费增加，以及工作人员社会保障缴费的正常增长。

（二）项目支出预算21.06万元，比2021年20.3万元增加0.76万元，增长3.74%，增长原因是根据侨联职能工作需要调整。部门预算项目主要为侨联工作经费20万元、侨之家建设经费1万元、基层党组织党建活动经费0.06万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区侨联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：没有安排。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：没有安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平，主要原因：没有公务用车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区侨联政府采购预算总额8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区侨联政府购买服务预算总额13万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区侨联1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.066642万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，丰台区侨联填报绩效目标的预算项目3个，占全部3个预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算21.06万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产由丰台区政府机关事务管理服务中心统一核算，并由其公开。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

人民团体：指我单位的性质是人民团体。