目  录

    第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分：北京市丰台区农机安全监理站2022年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

农机安全监理站单位职能主要为：1.农机牌证管理：农机牌证监制，农机登记，农机转籍，登记农机操作员考核发证，农机牌证核发，农机档案管理，农机年检年审2.农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机事故处理，农机违章处理，农机安全普法教育，农机操作员培训。

（二）人员构成情况

农机安全监理站单位行政编制0人，实际0人；事业编制7人，实际1人；聘用人员0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本单位预算年度的主要工作任务

农机登记、登记农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机违章处理、农机安全普法教育等。

二、收入预算说明

2022年收入预算56.09万元，比2021年250.12万元减少194.03万元，减少77.57%。其中：本年财政拨款收入56.09万元,比2021年250.12万元减少194.03万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算56.09万元，占总支出预算100%，比2021年203.26万元减少147.17万元，减少72.40%。

（二）项目支出预算0万元，比2021年46.86万元减少46.86万元，减少100%，2019-2021年进行了三年的节能减排装置的安装，2021年任务执行完毕。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

农机安全监理站单位因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费开支0元。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2022年农机安全监理站单位政府购买采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年农机安全监理站单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年无项目支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位（包括各下属单位）固定资产总额15.08万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

无。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区农机安全监理站单位2022年部门预算报表