目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

 区委编办职能主要为：

1.贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出措施建议；拟订机构编制管理制度并组织实施；

2.研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等方案；

3.统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会机关、区政协机关，区群众团体，街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理；

4.负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见；

5.完成区委和区委编委交办的其他任务。

区委编办为行政单位，内设科室3个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科。

（二）人员构成情况

区委编办部门行政编制17名，实际16人；事业编制0名，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

围绕重点领域优化体制机制，持续推动基层治理体系建设，增强基层社会管理和公共服务功能。规范管理流程，提升编制资源使用效益，充分发挥监督检查和评估促进作用，创新加强体制机制建设，统筹配置机构编制资源，推动机构编制工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2022年收入预算549.340281万元，比2021年593.622500万元增减少44.282219万元，减少7.46%。其中：本年财政拨款收入549.340281万元,比2021年593.622500万元减少44.282219万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元, 比2021年0.260000万元减少0.260000万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算549.070281万元，占总支出预算99.95%，比2021年593.367500万元减少44.297219万元，减少7.47%。

（二）项目支出预算0.270000万元，比2021年0.250000万元增加0.020000万元，增长0.08%，增加原因为党员人数增长。部门预算项目为基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

区委编办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年区委编办政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年区委编办政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年区委编办1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.461754万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，区委编办填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年区委编办无行政事业性收费项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年区委编办无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七） 国有资产占有使用情况说明

2022年区委编办固定资产占有使用情况由机关事务管理服务中心统一公开。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：区委编办2022年部门预算报表