目 录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京四中璞瑅学校为财政补助全额拨款事业单位。独立编制机构数1，独立核算机构数1，以贯彻党的教育宗旨，培养四有新人，开展九年一贯制义务教育为职责。

（二）人员构成情况

北京四中璞瑅学校行政编制98人，实际98人；事业编制98人，实际98人；外聘用人员5人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京四中璞瑅学校是由丰台区教委引进，西城区教委输出，与北京四中、黄城根小学合作承办的一所新建九年义务教育学校。本预算年度的主要工作任务学校在秉承两所总校百余年积淀的深厚办学传统基础上，探索出“文化基因移植”的名校办分校办学模式，确定“传承•融合•创新”的分校发展模式。与此同时，学校立足丰台，积极吸纳丰台教育的优秀元素，对内关注学生的有效获得，提高教育增量，对外加大与周边学校的合作与联结，办学生喜欢、家长满意、社会认可的学校，让北京市教委提出的“家门口就上好学校”这一简单而朴实的教育理念落地生根。

二、收入预算说明

2022年收入预算4080万元，比2021年4082万元减少2万元，减少0.05%。其中：本年财政拨款收入4080万元,比2021年4082万元减少2万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元（与2021年持平）；上年结转结余资金64万元,比2021年110万元减少46万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3796万元，占总支出预算93%，比2021年3608万元增加188万元，增长5.2%

（二）项目支出预算284万元，比2021年474万元减少190万元，减少40%，减少原因为减少了项目。部门预算项目主要为义务教育学校品质提升经费、专项下达经费、额度内经费等。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京四中璞瑅学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元。与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京四中璞瑅学校部门政府采购预算总额29.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京四中璞瑅学校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算284万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，北京四中璞瑅学校本部门固定资产总额1830万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京四中璞瑅学校2022年部门预算报表