目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是：

(一)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(六)做好国防教育和兵役等工作。

(七)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

青塔街道办事处设下列6个内设机构：

（一）综合办公室。

（二）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。

（三）平安建设办公室（司法所）。

（四）城乡管理办公室。

（五）社区建设办公室（统计所）。

（六）民生保障办公室。

管理1个行政执法机构，北京市丰台区青塔街道综合行政执法队，以街道办事处名义开展执法工作。

青塔街道办事处设下列3个事业单位：

（一）北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（三）北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）人员构成情况

青塔街道办事处部门行政编制87人，实际61人；事业编制63人，实际31人；聘用人员2人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.聚焦社会治理，全面提升精细化管理水平。不断夯实基层治理基础，全面贯彻落实接诉即办工作条例，突出做好“未诉先办”，探索共治、共享基层治理新模式，着力提升群众诉求解决率和满意率。持续抓好两个“关键小事”，加快生活垃圾分类体系建设，创建高标准垃圾分类示范小区、示范村；强化党建引领，充分发挥业委会、物管会作用，提升居民自治水平。

2.聚焦辖区安全，全面夯实社会面防控基础。全力服务保障重大活动，做好北京冬奥会冬残奥会、党的二十大、纪念全民族抗战爆发85周年等重大活动安保维稳和服务保障工作。牢牢抓住安全生产这根主线不放松，强化安全生产意识，做好安全生产宣传教育，加大对电动自行车等重点领域监管和隐患排查治理力度，严防重特大事故的发生。加强食品药品安全工作，对特殊药品、疫苗等重点产品的不断加大执法监管力度，持续压减各类事故。做好防汛减灾工作，提高应急管理和处置能力，保障城市平稳运行。开展治理重复信访、化解信访积案专项工作。深入开展反恐反分裂斗争，推动扫黑除恶斗争常态化，营造和谐稳定的社会环境。

3.聚焦城市管理，打造和谐宜居环境。统筹推进疏整促工作，持续推进青塔村棚改任务完成，按照全区统一部署，继续加大拆违控违力度，切实加强对占道经营、无照经营、开墙打洞、群租房等违法行为的整治力度，加大对动态清零类任务的治理力度，坚决防止问题反弹。以提促疏、以提促治，积极探索疏解腾退空间有效利用，鼓励社会资本参与投资和运营，补齐民生领域短板。持续改善生态环境质量，深化“一微克”行动，促进空气质量稳步改善。深化“河长制”，落实土壤污染防治年度任务。做好第二轮市级生态环保督察迎检。加快基础设施建设，积极推进老旧小区改造工程。实施好岳各庄村冬奥社区氛围营造、设施搭建和活动开展，营造浓厚的奥运主题氛围、提升辖区居民参与“冬奥”热情。

4.聚焦“七有”“五性”，着力增进民生福祉。增强就业和社会保障水平，优化青塔街道政务服务中心各项服务水平。规范推进低保、大病救助等民生工程，持续对特殊人群提供帮扶救助。落实各项创卫工作要求，完善长效管理机制，优化生产生活环境，力争2023年辖区达到国家卫生区标准。毫不松懈抓好常态化疫情防控，推进疫苗加强免疫接种，增强疫情监测预警和应急处置能力。

二、收入预算说明

2022年收入预算11,202.90万元，比2021年0万元增加11,202.90万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入11,202.90万元,比2021年0万元增加11,202.90万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（一）基本支出预算6,873.92万元，占总支出预算61%，比2021年0万元增加6,873.92万元，增长100%。

（二）项目支出预算4,328.98万元，比2021年0万元增加4,328.98元，增长100%，增加原因为新成立街道。部门预算项目主要为民生与实事建设等经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

青塔街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算0万元增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年0万元增加或减少0万元与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元与2021年持平，区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2021年预算数0万元增加或减少0万元与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年青塔街道办事处部门政府采购预算总额151.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年青塔街道办事处部门政府购买服务预算总额151.2万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年青塔街道办事处1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算472.64万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，青塔街道办事处填报绩效目标的预算项目51个，占全部预算项目51个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,328.98万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额85.97万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他说明事项。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2022年部门预算报表

详见附件：青塔街道办事处2022年部门预算报表