目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区水务综合执法队，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。单位职责为在区水务局授权范围内，开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。单位下设综合办公室及五个执法分队。

（二）人员构成情况

北京市丰台区水务综合执法队行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际29人；聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是在区水务局授权范围内，开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,117.88万元，比2021年972.27万元增加145.61万元，增长14.98%。其中：本年财政拨款收入1,117.88万元,比2021年972.27万元增加145.61万元；无其他资金收入；无上年结转结余资金。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算981.26万元，占总支出预算88.78%，比2021年869.56万元增加111.7万元，增长12.85%。

（二）项目支出预算136.62万元，比2021年102.7万元增加33.92万元，增长33.03%，增加了三个项目。部门预算项目主要为执法办案费、水质检测费、保安劳务费、水库移民工作经费、2022年大中型水库移民农转非专项资金、2022年大中型水库移民后期扶持中央资金、综合执法队部门聘用人员经费、设备购置类项目、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

（三）本单位2022年不涉及事业单位经营支出。

（四）本单位2022年不涉及上缴上级支出。

（五）无附属单位。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年不涉及部门"三公"经费财政拨款预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区水务综合执法队部门政府采购预算总额1.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年不涉及政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区水务综合执法队机关运行经费财政拨款预算42.89万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区水务综合执法队填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算136.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年不涉及重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年不涉及国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额62.67万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

    详见附件：北京市丰台区水务综合执法队单位2022年部门预算报表

附件：北京市丰台区水务综合执法队单位2022年部门预算报表