目  录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心为区退役军人局所属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式为财政补助。

主要职能包括：1.负责贯彻执行国家和本市有关军队车辆管理课离休退休干部的法律法规和政策，负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划，并组织实施。2.负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；3.组织协调落实以脚本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作；4.负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作；5.负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划，并组织实施；6.负责军队离休退休干部的组织生活；7.负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作；8.上级交办的其他工作。

内设九个科室，分别为办公室、接收安置科、房屋管理科、健康管理科、文体活动科、社会服务管理科、车辆管理科，党建科、财务科。

（二）人员构成情况

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2021年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制445人，实际370人；离退休人员218人，其中：离休0人，退休218人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.通过下拨各项军休经费提高接收的军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。

2.通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

3.更新与采购军休干部活动设施以及军休大学创建经费。

4.服务管理机构用房维修改善、加装电梯，方便日常办公和服务需求。

二、收入预算说明

2022年收入预算267471.804965万元，比2021年233011.9252万元增加34459.879765万元，增长14.79%。其中：本年财政拨款收入267471.804965万元,比2021年23306.3652万元增加34459.879765万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年5.56万元减少5.56万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算13023.340738万元，占总支出预算4.87%，比2021年13635.8113万元减少612.470562万元，减少4.49%，本年度工资福利减少较多。

（二）项目支出预算254448.64227万元，比2021年219376.1139万元增加35072.52837万元，增长15.99%，增加原因：新接收军休干部人数增加，军休干部工资增长。部门预算项目主要为2022年中央补助退役安置经费、退役安置补助经费、房屋修缮类等经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算81万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少53.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数8.6万元减少8.6万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数81万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数81万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修21万元，公务用车保险20万元，其他20万元。比2021年预算数126万元减少45万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费标准改变，按照2万每辆的标准下拨，并预先压缩10%由区财政预留，便于加强管理。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心政府购买采购预算总额685.317977万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算254448.464227万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

无。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4219.241269万元，其中：车辆45台，612.2641万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、1556.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

    详见附件

部门预算草案报表(安置事务中心)