2022年中共北京市丰台区委统一战线

工作部部门预算情况说明

目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部行政编制21人，实际18人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、行政机关工作人员工资及日常运转经费；

2、民主党派支出；

3、统战事务支出。

二、收入预算说明

2022年收入预算877.31万元，比2021年951.53万元减少73.99万元，减少7.78%。其中：本年财政拨款收入877.31万元,比2021年951.53万元减少73.99万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算658.18万元，占总支出预算75.02%，比2021年694.68万元减少36.5万元，减少5.25%，变动原因：人员调整。

（二）项目支出预算219.13万元，比2021年256.85万元增加37.72万元，减少14.69%，减少原因：因疫情原因，减少港澳台侨务工作经费和统战部组织活动经费。

部门预算项目主要为各民主党派经费、统战工作经费、走访慰问统战成员经费、统战社团工作经费、港澳台侨务工作经费、京台基层交流专项补助经费、基层党组织党建活动

经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中共北京市丰台区委统一战线工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。

本单位不涉及此类项目。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年中共北京市丰台区委统一战线工作部政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中共北京市丰台区委统一战线工作部政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年中共北京市丰台区委统一战线工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.10万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，中共北京市丰台区委统一战线工作部填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算219.13万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此类项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

因机关事务管理服务中心统一管理，由机关事务管理服务中心统一公示

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委统一战线工作部2022年部门预算报表

中共北京市丰台区委统一战线工作部部门预算草案报表