目录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区文化馆是公益一类事业单位，主要职责为：负责组织开展群众性文化活动；组织开展文艺演出、展览展示、文化交流等活动；负责文化总馆服务管理和分馆业务指导工作；负责文化资源和文化服务的配送工作；开展群众文艺研究和艺术创作；负责公益电影放映等工作；组织开展群众文艺普及推广工作；负责群众文艺骨干培养工作。

丰台区文化馆共有八个部室：综合办公室、安全运营部、财务室、剧场管理部、创作部、辅导培训部、文艺活动部、非物质文化遗产保护办公室。

（二）人员构成情况

丰台区文化馆事业编制50人，实际44人；聘用人员6人。离退休人员55人，其中：离休4人，退休51人。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成公益电影放映项目2600场；完成合唱和舞蹈大赛4场；完成基层文艺骨干培训活动10场；完成第十九届群星奖创作与参赛项目工作；完成三馆免费开放补助项目；完成新春文化惠民活动8场；完成三下乡活动演出5场;完成文化四进活动26场；完成丰台相声乐苑演出48场；完成周末场演出计划104场；完成星火工程演出110场；保障冬奥期间群众文化活动；完成灯光音响运维项目；做好各项目绩效工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算2454.485784万元，比2021年2650.779550万元减少196.293766万元，减少7.41%。其中：本年财政拨款收入2454.485784万元,比2021年2650.779550万元减少196.293766万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0.000000万元，与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1501.628384万元，占总支出预算61.18%，比2021年1720.466000万元减少218.837616万元，主要原因是在职人员退休及调出，相应人员经费减少。

（二）项目支出预算952.857400万元，比2021年930.313550万元增加22.54385万元，增长2.42%，主要原因是本单位承担了冬奥会活动，相应增加了相关经费。本单位预算项目主要为:声乐、指挥、舞蹈等各类培训；星火工程演出、周末场演出、周末相声演出、文化四进演出等文化惠民工程经费；组织参与本区各种重大群众文艺演出、比赛、展示活动经费；搜集、整理、传承、保护、宣传本区非物质文化遗产经费；免费开放公共文化设施维护、维修经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区文化馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算7.200000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.559100万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.000000万元，比2021年预算数0.559100万元减少0.559100万元，主要原因落实相关规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。

３.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.200000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.000000万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.200000万元，其中：公务用车加油2.000000万元，公务用车维修3.000000万元，公务用车保险2.000000万元，其他0.200000万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区文化馆政府购买采购预算总额36.618800

万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区文化馆填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算952.857400万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

丰台区文化馆2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，丰台区文化馆固定资产总额1259.502930万元，其中：车辆4台，52.750000万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、199.220780万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：丰台区文化馆2022年部门预算报表