目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

    第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处认真贯彻落实党中央、市委、区委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和丰台区园林绿化局有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责和宗旨是：

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；做好公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等方面的工作。

丰台花园管理处隶属于北京市丰台区园林绿化局，共设置有办公室、园容绿化班、总务班、安保服务班、组织人事室、财务室，6个科室，无下属单位。

（二）人员构成情况

丰台花园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制50人，实际39人；离退休人员98人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、保障事业单位人员工资、保险、住房公积金和住房补及时发放，确保公用经费正常使用；

2、完成全园7万平米绿地和1万平米水面的养护，提供良好游园环境；

3、完成四类垃圾清运，公共厕所清掏12次，芳香除臭器滤芯更换72块，卫生保洁用品采购。保障厕所及整体环境的清洁。

4、完成全园的设施维护，保障设施正常使用；

5、及时清缴全园水电费，保障全园水电供应；

6、完成食堂食材采购，满足职工日常就餐；

7、完成全园监控系统的维修维护，保证整套系统正常运转。

8、完成园内10KV高压变（配）电室高压电气设备的维修维护工作；

9、按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，丰台花园收回英才幼儿园房屋，恢复温室花房，作为市民参观、科普宣传、小型展览、培训为一体的多功能场所。

10、完成园内电力设施改造工作：配电室设施更换、路灯线路维修维护、陈旧电闸电表更新、配电箱线路及配套设施更新。

11、按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，起诉承租方，解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能。

二、收入预算说明

2022年收入预算1583.5万元，比2021年1766.34万元减少182.84万元，减少10%。其中：本年财政拨款收入1583.5万元,比2021年1766.34万元减少182.84万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1,146.60万元，占总支出预算72.41%，比2021年1337.73万元减少191.13万元，减少14.29%，人员绩效工资下降，本年人员较上年减少3人。厉行节约，公用经费下降。

（二）项目支出预算436.897万元，比2021年428.608万元增加8.289万元，增长1.93%，与上年基本持平。部门预算项目主要为事业单位绿化养护、维修维护、安全防护等方面的项目经费。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台花园管理处“三公经费”支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算12.6万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少5.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，主要用于部门因公出国（境）费用，同比下降0%，变动原因为本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，主要用于公务接待等相关费用支出，同比下降100%，变动原因为区财政加强管理,年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.6万元，同比下降22%，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，同比下降（增长）0%，变动原因为无公务车购置；公务用车运行维护费2022年预算数12.6万元，同比下降22%，变动原因是压缩公用开支。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

  2021年政府采购预算总额为100万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台花园管理处部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，故没有此项财政拨款预算安排。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算436.897万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年本单位无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额966.26万元，其中：车辆7台，110.65万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），202.58万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

2022年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

    第二部分 2022年部门预算报表 

详见附件：北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

丰台花园部门预算草案报表

丰台花园附件5：2022年部门预算情况说明