第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

北京市丰台区农村合作经济经营管理站(简称区经管站）为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助，归口区农业农村局管理。区经管站主要职能是：

1.贯彻落实党中央、国务院关于农村集体经济管理工作的方针政策、决策部署以及市委市政府、区委区政府有关工作要求。

2.协助开展全区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施；指导开展农村集体企业改制工作，做好农村集体经济组织产权交易等工作。

3.负责全区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作，维护农村集体资产的安全完整。

4.负责农村土地承包合同和农村集体经济合同管理工作；开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作和农民负担监督管理工作。

5.负责指导全区农村财务管理、财务公开工作；指导开展全区农村集体经济组织日常审计工作；指导农村集体经济组织征地补偿费专储账户管理工作；开展农村集体资产清产核资和清查工作；开展资产评估结果和资产归属确认备案工作。

6.负责全区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。

7.负责全区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。

8.负责全区农村城市化进程中农村集体“三资”管理方面重点课题的调查研究工作，并提出意见建议。

9.负责农村财务、审计、统计等经管人员的培训工作。

10.完成上级交办的其他任务。

区经管站共设6科1室，分别是办公室、资产管理科、财务管理科、合同管理科、审计监督科、统计信息科、调研培训科。

（二）人员构成情况

区经管站人员编制28人，其中：行政人员编制0人，实际0人；事业人员编制28人，实际25人；聘用人员0人。

实有离退休人员共10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.落实全面从严治党主体责任

以学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，把党的二十大精神落实到各方面、体现到工作中。紧密结合实际，强化以学促行，切实把党的二十大作出的重大决策部署转化为推动我区农村“三资”管理工作高质量发展的实际成效。

2.加强农村集体资产管理

继续落实“村地区管”相关政策，规范集体经济组织产权交易工作，推进区级集体资产资源流转交易平台建设；做好村级集体经济组织产权制度改革深化工作;继续推进落实农村集体产业楼宇企业走访服务工作，配合做好我区税源建设相关工作。

3.加强农村集体经济合同管理

继续做好涉地合同联合预审工作，开展农村涉地合同和集体资产资源核查完善整改工作；推进与门头沟区的跨区合作工作，加强仲裁政策宣传，持续探索与区司法部门建立协调机制创新，充分发挥仲裁在农村土地承包经营纠纷中的作用，做好2023年农民负担监督管理工作。

4.加强农村财务管理工作指导

做细做实资产清查、摸清集体经济资产底数，进一步完善、细化资产清查范围、内容，并通过试点先行、完善工作方法、强化街镇主体责任等方式落实工作。增强农村财务预决算的科学性与执行力，继续做好农村财务预决算的指导工作；通过开展专项检查，继续推进农村集体经济组织财务管理规范化；强化征地补偿费日常监管。

5.加强农村集体经济审计监督工作力度

继续组织开展街镇级集体经济财务收支审计，指导各街镇开展村干部经济责任审计，建立健全村级集体经济组织内部审计相关工作机制；开展2022年街镇级集体经济财务收支审计回访。

6.加强农经统计和分析

完成2022年农经统计年报和2023年半年报工作,做好2022年度农村管理信息化数据更新、维护和上传；做好同各涉农街镇的协调和答疑工作，加强区划调整后对新涉农街镇统计和信息化人员的业务指导,继续做好集体经济运行状况跟踪监测点工作,对相关街镇进行统筹协调和业务指导，完成常规监测、数据核查和提交，及时向市农村经济研究中心进行问题反馈。

7.加强农经调研和培训

深入开展农经调研和培训。高度重视调研工作，针对重点难点问题开展多样化的调研，形成调研报告为领导决策提供参考；加强“三资”管理业务培训，在广泛征求各涉农街镇需求的基础上采取多种形式深入开展培训。

二、收入预算说明

2023年收入预算989.18万元，比2022年1000.58万元减少11.40万元，减少1.14%。其中：本年财政拨款基本支出收入895.87万元,比2022年823.11万元增加72.76万元，主要原因为在职人数增加；本年项目支出收入93.30万元,比2022年177.48万元减少84.18万元，减少47.43%，进一步压缩了项目开支，坚持政府过紧日子的原则，节约财政资金；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算895.87万元，占总支出预算90.57%，比2022年823.11万元，增加8.84%%，主要原因为人员增加。

（二）项目支出预算93.30万元，比2022年177.48万元减少84.18万元，减少47.43%，进一步压缩了项目开支，坚持政府过紧日子的原则，节约财政资金。

（三）事业单位经营支出0万元.

（四）上缴上级支出0万元。

（五）无附属单位补助支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区经管站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区经管站政府采购预算总额10.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年丰台区经管站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年丰台区经管站机关运行经费财政拨款预算56.20万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区经管站填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算93.30万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额82.86万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

其他事项说明

无。

六、名词解释

农村集体产权制度改革：指在明晰集体资产产权归属的基础上，以股份合作为主要形式，将农村集体经营性资产折股量化到人，明确集体经济组织市场主体地位的一项制度创新。

财务收支审计：按照国家的有关法规、法令、制度和有关会计理论、原则，对被审计单位的会计科目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动进行审计。

财务预决算：财务预算是集中反映未来一定期间现金收支、经营成果和财务状况的预算。决算是反映本年度的实际支出情况。

村地区管：强化区级管规划、管用途、管合同、管程序、管监督、管查处的权责，规划引领管控，分级指导镇、村规划编制与实施。严格土地用途管制，确保“农地农用”,坚决防止“大棚房”问题反弹。

资产清查：摸清农村集体资产底数。开展集体资产清产核资是顺利推进农村集体产权制度改革的基础和前提。要对集体所有的各类资产进行全面清产核资，摸清集体家底，健全管理制度，防止资产流失。明确集体资产所有权。把农村集体资产的所有权确权到不同层级的农村集体经济组织成员集体，并依法由农村集体经济组织代表集体行使所有权。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：丰台区经管站2023年部门预算报表