目录

 

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

 

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

第一部分 2023年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区统计局，机关，8个内设科室（办公室、信息化科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科）与机关党委，2个派出机构（科技园区统计所丽泽金融商务区统计所）。

下属参公事业单位4个，北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局统计执法检查队、北京市丰台区统计局普查中心。

北京市丰台区统计局职责：

(一)贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

(二)贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(三)负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

(四)负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

(六)负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(七)负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区统计局行政编制38个，工勤编制1个，实际36人；事业编制53个，实际43人；聘用人员0人。离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕市、区重点任务和统计中心工作，扎实开展第五次全国经济普查,摸清区域经济家底；加强统计质量全过程管理，加强对企业、部门、街镇培训；围绕高质量发展和倍增追赶计划，完善经济运行监测体系；开展新兴金融、科技创新、轨道交通等产业监测分析；持续跟踪反映“七有”“五性”工作进展，提升民生工作指向性；积极开展民生领域的调查，真正反映群众所思所想所盼；建立与企业点对点的联系走访机制；深化统计监督，健全统计法治保障体系，为全区高质量发展贡献统计力量。

二、收入预算说明

2023年收入预算4196.31万元，比2022年3411.32万元增加784.99万元，增长23.01%。其中：本年财政拨款收入4196.31万元,比2022年3411.32万元增加784.99万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3040.76万元，占总支出预算72.46%，比2022年2726.4万元增加314.36万元，增长11.53%。

（二）项目支出预算1155.55万元，比2022年684.92万元增加470.63万元，增长68.71%，增加的主要原因为新增第五次全国经济普查项目。部门预算项目主要为物业管理费、信息化网络使用费、统计年定报调查、辅助统计调查服务、“同城”待遇专项经费、离退休党员工作补贴、离休干部医疗统筹金、政务服务大厅名录维护服务、第五次全国经济普查、人口抽样调查、食堂后勤服务、基层党组织党建活动经费、房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区统计局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区统计局部门政府采购预算总额451.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区统计局部门政府购买服务预算总额738.22万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区统计局1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算212.19万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，北京市丰台区统计局填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1155.55万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额581.67万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第五次全国经济普查：是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

人口抽样调查：人口抽样调查是人口统计工作的一种重要方法。人口抽样调查是指根据一定的研究目的，从被研究的人口总体中随机抽出一部分人作为样本进行调查，并依据调查所得的数据，推断全部人口相应各项指标数值的一种非全面调查。

 

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区统计局2023年部门预算报表

 

附件：北京市丰台区统计局2023年部门预算报表