北京市丰台区投资促进服务中心

2023年部门预算信息公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

    一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区投资促进服务中心为区政府直属正处级参公事业单位，部门职能主要为：1.负责宣传全区招商引资相关政策；2.收集、发布、反馈招商引资工作信息；3.为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4.组织实施各类招商引资活动工作。

内设5个科室，分别为办公室、投资发展科、投资项目科、投资服务科、贸易促进科。

（二）人员构成情况

丰台区投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；参公事业编制26人，实际22人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

深入推进中介招商工作，完善中介招商政策以及项目工作推进机制。加大重点商务楼宇招商引导及空间资源库工作。筹划举办新落地企业服务对接活动等，做好常态化企业服务；组织参加各类招商展会活动，高效利用高端机构、境内外商协会资源策划举办区域大型投资促进活动，推介区域营商环境。编印宣传材料，多元化推介丰台、拓展资源及政策优势。

二、收入预算说明

2023年收入预算1142.98万元，比2022年1103.82万元增加39.16万元，增长3.55%。其中：本年财政拨款收入1142.98万元,比2022年1103.82万元增加39.16万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算834.26万元，占总支出预算72.99%，比2022年759.10万元增加75.16万元，增长9.9%。

（二）项目支出预算308.72万元，比2022年344.72万元减少36万元，减少10.44%，减少原因：项目经费压缩。部门预算项目主要为优化营商环境招商引资专项经费、宣传费、房屋场所租赁经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区投资促进服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区投资促进服务中心部门政府采购预算总额12万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年丰台区投资促进服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年丰台区投资促进服务中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.87万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算308.72万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：2023年投促中心部门预算草案报表