北京市丰台区医疗急救管理中心

2023年部门预算情况说明

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区医疗急救管理中心单位主要职能：承担本区院前急救、站点建设、日常管理及绩效考核与评价等工作；承担本区日常医疗急救服务、重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援；承担急救知识和培训等工作。

（二）人员构成情况

本单位共包含事业单位1个。事业编制12人，实际9人；无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

承担急救站新建站筹划及站点运行保障工作,承担重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援工作，承担本区院前急救站日常管理及绩效考核与评价工作，承担本辖区部分急救知识普及和培训等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算1869.95万元，比2022年2229.25万元，减少359.3万元，下降16.12%。其中：本年财政拨款收入1869.95万元；本年无其他资金收入；本单位2023年无上年结转结余资金安排的预算,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算340.90万元，占总支出预算18.23%，比2022年297.14万元增加43.76万元，增长14.73%。

（二）项目支出预算1529.05万元，比2022年1932.11万元减少403.06万元，下降20.86%，减少原因为2023年120急救站运行经费依据2022年及2021年有效任务量测算。部门预算项目主要为2023年120急救站运行经费。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区医疗急救管理中心部门政府采购预算总额2.754万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区医疗急救管理中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1529.05万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额39.43万元，无车辆0台；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区医疗急救管理中心2023年部门预算报表