北京市丰台区方庄社区卫生服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为差额拨款事业单位，是社区基层医疗卫生机构。中心的主要职能是为社区居民提供基本公共卫生服务，业务范围包含：医疗、疾病防疫、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育、计划生育技术服务、全科医学教育基地。服务区域面向方庄社区提供基本卫生服务。服务对象为社区居民。

（二）人员构成情况

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心事业编制159人，实际134人；聘用人员23人。离退休人员54人，其中：退休人员54人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.集社区医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区医疗卫生服务；

2.提供14项免费国家基本公共卫生服务；

3.提供家庭医生签约服务；

4.根据北京市疫情防控要求，落实社区卫生防控任务。

二、收入预算说明

2023年收入预算21080.18万元，比2022年21024.91万元增加55.27万元，增长0.23%。其中：本年财政拨款收入4080.18万元,比2022年4024.91万元增加55.27万元；本年其他资金收入17000万元,与2022年持平；本单位无上年结转结余资金。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算20258.83万元，占总支出预算96.1%，比2022年20159.21万元增加99.62万元，增长0.49%。

（二）项目支出预算821.35万元，比2022年865.7万元减少44.35万元，降低5.12%，本年减少了一部分65岁以上老人体检经费、慢病管理经费、社区卫生服务岗位培训经费50%以及信息化运维及建设项目的预算。部门预算项目主要为办公设备购置、房屋租赁、社区卫生人员岗位培训补助经费50%、慢病健康管理经费、65岁以上老年人免费体检项目、退休返聘专家经费、医疗设备购置、信息化建设项目、社区基本公共卫生经费、信息化运维项目、名中医身边工程等11个项目。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年方庄社区卫生服务中心部门政府采购预算总额118.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，方庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算821.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额4240.61万元，其中：车辆4台，57万元；无单位价值50万元以上的通用设备；单位价值100万元以上的专用设备4台，649.75万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区方庄社区卫生服务中心2023年部门预算报表