北京市丰台中西医结合医院

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台中西医结合医院（原丰台区长辛店医院）,始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等中西医结合医院，座落在丰台区长辛店东山坡三里甲60号。作为以中西医结合为特色的三甲医院，不仅承担辖区内常见病、多发病、慢性病及急危重症、疑难病的救治，指导基层医疗卫生机构提升诊疗水平，还承担各类中西医人才的培养；医院设置呼吸与危重症医学科、心血管科、消化科、脑病科、神经外科、外一科、外二科、妇产科、骨科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、血透室、手术室、病理科、感染性疾病科、康复医学科、治未病中心、针灸科、体检中心、老年科、检验科、放射科、药剂科、挂号室、门诊办公室、质控科、疾控科、院感科、医保办、信息科、人事科、总务科、财务科、保卫科、医学装备科、科教科、采购办、医务科、院办公室、党委办公室、宣传科、设备科、槐树岭院区等五十余个科室。

（二）人员构成情况

北京市丰台中西医结合医院事业编制353人，实际335人；聘用人员438人。离退休人员181人，其中：离休1人，退休180人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.释放党建引领新动能，全面从严治党新突破

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，在深化医改、公共卫生体系建设、突发公共卫生事件应对、健康管理、爱国卫生运动等核心工作中，充分释放党建引领作用，构建医院党建责任落实体系，严格落实党风廉政建设责任制，把党的领导深度融入医院管理、治理的各环节、各方面，全面推动从严治党取得新的更大成效。

2.持续提升管理水平，不断促进高质量发展

坚持公立医院公益性，坚持医防融合、中西医并重，以医院高质量发展为核心目标，以完善管理体系、提升医疗服务水平和能力、狠抓学科建设为发力点，着力打造河西地区现代化医院新标准。

（1）科学决策、精准施策，密织管理体系网

① 狠抓质量运行，继续优化运营管理措施。以国家三级公立医院考核为纲，借助三级医院复评，强化医疗质量与安全，严格执行操作规范和诊疗指南，实施手术质量安全、病案质量提高、专业技能提升促进行动，不断加强新技术、新项目准入管理；发挥绩效考核的指导性作用，推动中医药发展，持续推进病种结构、诊疗结构优化，构建以病种结构转型为核心的全流程管理模式；建立激励约束机制、加大处方审核和点评力度、强化药品不良事件监测，促进临床合理用药；加大医保基金监管力度，将医保违规信息纳入绩效系统；积极推进DRG付费改革。

②持续健全管理制度，建立决策执行与监督的制衡内控机制。不断强化内部审计职能，完善资产管理、风险防控管理、信息化管理等相关制度；继续完善内部控制机制，定期开展风险评估与内控评价，有效防范管控风险，全面加强预算管理，提升医院服务效能和内部治理水平，有效提升医院运营管理效率和质量。

③进一步加大人才引进、培养力度。推动院级人才培养计划深度实施，通过“内培养+外引进”模式加快中医药人才队伍建设，继续运行“职工职业生涯树”规划体系，科学设定人才培养方向，促进人才与医院发展同轨并行；开展定岗定编工作，实现人才定位协助、方向校准到进阶推动全流程孵化；进一步优化职称评聘制度、加快薪酬制度改革，注重发挥薪酬制度的保障和激励功能，促进人才能力长效稳定发挥。

（2）做强专业、做大专科，打造医疗救治新高度

①继续加强重点专科建设，不断寻求新突破。建立重点专科工作室，以疗效提高为中心，不断开展重点专科有关研究，加快成果转化及显效；在既有六个重点专科基础上，持续实施以满足重大疾病临床需求为导向，技术、科技双创新为特色的“新重点专科发展计划”，打造中西医协作、发挥中西医结合优势的重要平台，力争在市级重点专科建设方面实现新突破。

②加强急危重症患者救治能力建设，打造优势诊疗中心。借力北京朝阳医院-丰台区呼吸与危重症医学科紧密型专科医联体和北京天坛医院-丰台区神经病学科紧密型专科医联体，完善分级诊疗框架，开辟疑难危重症绿色通道，确保上下转诊通道持续畅通；进一步强化与天坛医院紧密型专科医联体的内涵建设，打造以脑病科为主，融合康复、针灸、治未病多优势科室在内的京西脑病中心，全面提高我院常规诊疗和疑难重症处理能力。

③不断扩大中西医结合优势专科群，提升核心竞争力。融合优势科室力量，成立心-脑-创中心（心血管内科、神经内科、创伤中心），开展对疑难脑病、多元化身心疾病等在内的多种共病一体化MDT中西医结合系统性诊疗；发挥学科体系优势，加快推进丰台区风湿免疫临床诊疗中心建设，提升我院在区域内的核心竞争力。

④加快智慧医院建设进程。进一步优化SPD项目服务，推进 “先诊疗、后付费”的 “信用医疗”＋“诊间支付”服务；筹备实施医院二期信息化建设方案，促进院级信息高速路集成，拓展共享平台内涵，开展以互联网为载体的健康教育、信息查询、远程会诊、康复指导等多种形式的多维度健康医疗服务，切实提高信息惠民效能。

⑤促进公共卫生体系建设完备化，强调防范，保持警惕，及时履行战备医院职责。不断加强疾病预防控制体系监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置能力建设，创新医防协同机制，建立人员通、信息通、资源通的“三通”渠道，执行监督监管制约机制；持续完善实验室检测网络、传染病救治网络，建立健全应急物资储备体系，提升应急反应能力；继续加强公共卫生人才队伍建设，建立适应现代化疾控体系的人才培养、使用机制；加大信息化、智能化数据应用力度，预先开展重点疾病救治的培训和演练，全力做好防范、处置重大疫情和突发公共卫生事件准备工作。

⑥坚持“科技强院、人才兴院”战略，大力推进科技创新和人才梯队建设。建立创新技术激励机制，做好“孵化箱”工程，加快推进成果转化。以中医药特色为主导，推进“完善一个科研激励机制、建成一个科研成果转化体系、打造一支科研专项队伍在内的科研“三个一”系统工程，推动国自然、市自然项目零突破；推进医疗服务模式创新，制定运行多科室联动科研机制，促进学科融合，扩大科研深度和广度；加大院间联合科研步伐，实现借助一批、参与一批、引领一批、开发一批的阶梯式科研提升；强化科技供给能力，培养引进新型研究人才，为高质量发展提供持久驱动力；不断加强中医护理团队建设，加快辩证施护和中医特色护理的推广应用，不断提高中医护理科研人才比率，实行激励制度，促进科研产出。

⑦推动“双心”工作深扎根，全面提升服务温度。以提升患者满意度为抓手，强化患者需求导向、持续改善医疗服务、健全完善“接诉即办”、“未诉先办”预警和处理机制；以增强职工归属感与荣誉感为目标，构建多层次、多渠道职业成长通道；加强医院安全防范，依法严厉打击违法犯罪行为，全方位提升服务温度，切实做到“以患者为中心、以员工为核心”，努力打造患者提升获得感、职工拥有自豪感的良性发展格局。

3、传承精华、守正创新，推动中医药潜能再激发

(1)促进中医药文化传承发展。坚持中西医并重和优势互补，加强古典医籍精华的梳理和挖掘，继承经典，守正创新。优化改良现有的灸法灸具，扩大灸疗法的临床应用范围，创新艾灸疗法在专科优势病种领域的应用，打造灸疗文化品牌，推广灸疗文创产品，提升灸疗文化的影响力，更好的传承中医特色。

(2)在国家诊疗方案指导下，积极合理开展膏方制备新项目，推进医院中药制剂发展工作，积极合理使用中成药（包括中药注射剂）、中药饮片和中医技术，同质化、规范化开展中医药救治，提升临床疗效，保障医疗安全。

(3)打好中医特色牌。组建中医多学科联合门诊，打造并推广中医联合门诊服务包；将专病门诊打造为区级中医特色服务品牌，推进急性期康复诊疗，疑难重症康复训练和指导等工作不断深入；继续加强针灸科专科优势病种的学科建设工作，将盆底功能障碍针灸临床诊疗中心打造成丰台区域内的特色中心；治未病中心门诊拟建立“带状疱疹”特色专科，运用纯中医方法治疗带状疱疹及后遗神经痛，并形成中医特色优势诊疗方案；建立临床路径管理工作小组，制定相关工作方案、制度及措施，定期汇总临床路径实施情况并研讨分析，探索完善适合本院实际的临床路径推进机制。

(4)加大医院治未病中心建设力度，建立医院治未病综合管理体系，探索建立院内治未病处方库，密切治未病中心与区域社区卫生服务中心联系，建立人才交流、技术传授机制，推动医院成为区域健康联合体指导中心；实施中医治未病健康工程升级版和中医药康复服务能力提升工程，不断拓展中医药服务功能，加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。

(5)加强中医药治疗方案培训，重点培训临床医师使用中成药、医疗机构配置中药制剂和中药协定方；加强医疗卫生人员培训，重点培训中医药救治、中医药康复治疗等内容。

4.老有所养、健康养老服务体系再完善

（1）在持续发挥市老年友善医院和“区级老年健康和医养结合服务指导中心”职能的基础上，进一步建立完善区域老年医疗服务网络，引领建成区域中医药健康养老联合体。

（2）启动区域中西医结合老年医学服务模式改革，探索实施医疗和养老床位转换制度，提高床位利用效率。

（3）全方位推进医养结合、老年综合评估、共病处理等多种新型服务模式应用。

（4）开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态，为提升丰台区老年健康和安养工作水平发挥医院特色优势。

5.健全体系、夯实制度，全面助力健康中国大战略

(1)加强医院基础设施建设，推进医院环境卫生整治、强化病媒生物防治，深入推进创城、创卫等工作。

(2)加强健康教育和健康促进工作，推进控烟行动等健康生活方式的培养、垃圾分类投放、美好家园建设，打造创城、创区新样板。

6.蓝图绘就、奋进当时，推进医院建设加速

努力实现二期工程开工，科学合理设置医院分区、规范配置设施设备，实现医院建筑与自然景观良好融合，打造花园式医院，在为广大患者提供独特就医体验的同时，促进现代健康理念不断传播，大力提升辖区百姓的获得感，为健康中国发力前行。

二、收入预算说明

2023年收入预算55390.79万元，比2022年53257.73万元增加2133.06万元万元，增长4.01%。其中：本年财政拨款收入5990.11万元,比2022年5427.22万元增加562.89万元。本年其他资金收入49400.68万元,比2022年47830.51万元增加1570.17万元；本单位2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算54255.51万元，占总支出预算97.95%，比2022年51310.19万元增加2945.32万元，增长5.74%。

（二）项目支出预算1135.28万元，比2022年1947.53万元减少812.25万元，下降41.71%。部门预算项目主要为2023年医疗设备购置、2023年120急救站运行经费、2023年离休干部医疗统筹金、2023年科研教学及学生宿舍房租、2023年系统运维（调整）、2023年系统运维（常规）、2023年中国中医科学院中医基础理论研究所院所合作费、2023年公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪、名老中医工作室分站、中医药文化传播体系建设、中西医结合医疗机构5A计划、北京市公立中医医院经济管理能力提升等12个项目。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台中西医结合医院政府采购预算总额1353.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台中西医结合医院无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台中西医结合医院无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台中西医结合医院填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1135.28万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额33582.04万元，其中：车辆19台，1103.05万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）,734.8万元，单位价值100万元以上的专用设备32台（套）,9805.01万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台中西医结合医院2023年部门预算报表