新村街道办事处2023年部门预算编制说明
目录
第一部分2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）固定资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分2023年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区人民政府新村街道办事处（简称新村街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：
1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
6、做好国防教育和兵役等工作。
7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。
办事处下属公益一类事业单位3个，分别为北京市丰台区新村街道市民活动中心（北京市丰台区新村街道党群活动中心）、北京市丰台区新村街道便民服务中心（北京市丰台区新村街道退役军人服务站）、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心（北京市丰台区新村街道综治中心）。
（二）人员构成情况
截止2022年12月31日，新村街道办事处部门行政编制87人，政法专项编制5人，实际行政编制80人，政法专项编制4人；事业编制55人，实际50人；聘用人员263人。
离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年新村街道办事处主要工作内容：
1、围绕“一站”推动新发展。丰台站及周边是新村街道未来5至10年发展的空间所在、机遇所在。随着丰台站周边街区控规的批复，丰台站周边的建设发展将迎来加速期。街道将在区委区政府的领导下结合站城一体化和周边环境整治提升持续开展好各项工作。一是抓好规划落地，做好启动区建设。二是抓好万寿路南延工作，为下一步丰台站的发展奠定更好的基础。三是持续开展丰台站周边环境整治和提升工作。积极应对丰台站客流量的增大，持续巩固周边环境和交通秩序。
2、围绕“两高”推动新提升。新村街道辖区内汇集了国家法官学院、首都经济贸易大学为代表的高质量教育区域，以及以天坛医院、口腔医院为代表的高质量健康服务区域。对于提升区域生活和文化品质具有十分重要的作用。一是要充分利用高校智库的优势，为辖区发展出谋划策。二是充分发挥两所特色医院的优势，进一步为辖区居民的健康服务。此外结合高校和医院的研究能力和产业促进能力，提升辖区招商引资的水平。
3、围绕“三大”推动新变化。新村辖区有北京市最大的二手车交易市场，有百万平方米的超大居住区三环新城，有超大社区治理的典范怡海花园小区。围绕这三个重点，街道将持续推动改革创新。一是继续推进二手车市场的转型升级。二是持续优化三环新城的社区管理布局，提升精细化管理水平。三是继续深化怡海花园作为超大社区的管理模式，加强社区党委统筹领导，在网格化管理的基础上，深化社区服务，增强多元参与。
4、围绕“多促进”推动上台阶。
一是促进加强和改善民生。2023年力争建成三环新城养老驿站，建立并完善街道养老服务联合体机制，到2025年养老服务联合体全面建成，实现良性运行，老年人获得感不断提升。
二是促进基础设施建设。全力做好丰台站周边交通体系保障，配合口腔医院、丰台站周边城市道路建设。积极推进辖区老旧小区基础设施改造。
三是促进优化调整部分社区。不断满足居民群众对社区管理与服务的需求，进一步提升城市管理水平。
四是促进主动治理、未诉先办。认真梳理今年以来诉求情况，针对反复性、季节性的停车管理、电梯老化、物业不作为、房屋漏雨、施工扰民等问题诉求，提前谋划、主动作为，力争解决、化解一系列问题，回应百姓需求，打通“最后一公里”。
五是促进优化营商环境。2023年度走访、对接、服务属地内重点企业。开展服务招商活动，宣传我区优质营商环境、招商政策。
六是促进落实全面从严治党主体责任。全面加强党的领导，不断增强党要管党、从严治党的政治自觉，坚持把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织好党工委理论学习中心组学习，加强对各基层党组织理论学习的指导，进一步发挥三级党校作用。坚持严管与厚爱相统一，激励和约束并重，激发干部干事创业的积极性、主动性、创造性，打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。
二、收入预算说明
2023年收入预算14233.30万元，比2022年14024.81万元增加208.49万元，增长1.49%。其中：本年财政拨款收入14233.30万元,与2022年持平；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算9648.57万元，占总支出预算67.79%，比2022年8806.93万元增加841.64万元，增长9.56%。
（二）项目支出预算4584.74万元，比2022年5217.88万元减少633.14万元，减少12.13%。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）上缴上级支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
新村街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.34万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算2.34万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，与2022年预算数2.34万元持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年新村街道办事处部门政府采购预算总额31.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年新村街道办事处部门政府购买服务预算总额495.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年新村街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算184.83万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，新村街道办事处填报绩效目标的预算项目76个，占全部预算项目76个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4584.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）固定资产占有使用情况说明
截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6686.55万元，其中：车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），182.07万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
（八）其他事项说明
本单位无其他事项说明。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
第二部分 2023年部门预算报表
详见附件：新村街道办事处2023年部门预算报表
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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