一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立，是区政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是：

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是：

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区西罗园街道市民活动中心（北京市丰台区西罗园街道党群活动中心）、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心（北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站）、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心（北京市丰台区西罗园街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门行政编制108人，实际90人；事业编制55人，实际45人；聘用人员107人。离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人；社区工作者编制403人，实际358人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是强化党建引领，为走好新的赶考之路保驾护航。结合实际全面学习党的二十大精神，把二十大精神用于武装头脑、指导实践、推进工作。持续深入推进全面从严治党，坚持党的全面领导，严明政治纪律和政治规矩，落实基层各级党组织主体责任。突出基层党员的模范带头作用，全面提高“两新”党组织建设，为基层治理带来更大的动力。

二是围绕群众诉求，锚定基层精细化治理新格局。坚持问题导向，聚焦群众反映最强烈、关注最突出的问题，从群众诉求中找到破解基层治理的思路和方法，切实促进居民对美好生活愿景的实现。以创城、创卫、拆违等重点工作为抓手，在“疏解整治”的基础上推动环境秩序等突出问题的解决。

三是以“一线两点”为抓手，促进辖区经济高质量发展。积极构建辖区“一线两点”经济发展新格局，抓住南中轴规划发展契机，结合辖区戏曲资源为“一线”——“点靓凉水河”注入文化元素，以洋桥以北精品街和洋桥以南银泰百货为“两点”，着力优化辖区营商环境，不断健全街道合作发展办公室（专班）制度和运行模式，持续强化“丰九条”和各项政策宣传，用好企业“服务包”，做好企业需求对接工作。

四是用心用情筑牢民生保障底线，不断提升居民安全感满意度。积极拓宽就业渠道，鼓励和规范灵活就业。推进“全程网办、全网通办”，实现网上受理、审批、送达等全流程办结。严格落实社救、残联、计生、保障房等各项惠民政策，积极做好弱势群体的关爱帮扶工作。推进街道养老联合体持续发展。不断强化市域社会化治理，完善社会治安防控体系建设。

二、收入预算说明

2023年收入预算16370.24万元，比2022年16429万元减少58.76万元，减少0.36%。其中：本年财政拨款收入16370.24万元,比2022年16429万元减少58.76万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算11119.85万元，占总支出预算67.93%，比2022年10078.21万元增加1041.64万元，增长10.34%，主要原因：新招录人员及公用经费均有所增加，故基本支出预算比2022年增长10.34%。

（二）项目支出预算5250.39万元，比2022年6350.79万元减少1100.4万元，减少17.33%，减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约。部门预算项目主要为：

1、一般公共服务支出，用于政府提供的一般公共服务支出，主要经费为2023年下沉街镇城市协管员人员经费、2023年城乡基层党组织服务群众经费、民生实事及基层建设类项目经费；

2、文化旅游体育与传媒支出，主要经费为西罗园街道综合文化中心房租、2023年公共文明引导经费；

3、社会保障和就业支出，主要用于就业方面的补助支出、社会福利、残疾人事业方面的支出，主要项目资金发放依据、发放标准如下：

（1）2023年城市居民最低生活保障，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发(2018)445号）、《北京市社会救助审批制度改革工作方案》（京民社救发〔2020〕73号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）、《北京市最低生活保障和低收入家庭救助审核确认办法》京民社救发〔2022〕321号和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的相关要求，发放标准1320元/人/月，核减、增加以网上核定为准。

（2）2023年灵活就业社会保险补贴、2023中央就业补助资金，根据《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》（丰政发[2022]16号）和《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施的实施细则》（丰人社发[2022]46号），补贴标准为每人每月1168.86元。

（3）2023年残疾人儿童康复训练补助，依据《关于印发<北京市残疾儿童少年康复服务办法>的通知》（京残发〔2013〕37号）“按日托式免费接受基本康复训练服务的残疾儿童少年，每年接受康复训练时间一般不超过10个月。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次，每月费用总额不超过3600元”的标准进行补助及发放。

（4）2023年社会管理退休人员自采暖补贴，根据《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》（京政管字[2006]22号）和《关于对实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》规定，退休人员家庭按居住建筑面积60平方米标准补贴；自采暖补贴标准为15元/平方米·采暖季·人；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平方米补贴，超出部分由个人承担。

（5）2023年城市特困人员救助供养经费，根据《丰台区特困人员救助供养审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施细则》、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，发放标准：基本生活标准不低于本市最低生活保障标准的1.5倍，1320*1.5=1980元/人/月；照料护理标准按照具有生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力分档制定，分别不低于本市当年最低工资标准的20%、40%和60%，具体金额以网上核定为准。

（6）2023年临时救助资金，根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）和《北京市人民政府关于进一步完善本市临时救助制度的通知》（京政法〔2015〕26号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，按照当年本市城市低保药费报销标准为其发放临时救助金，发放标准为2320元/人/月、4640元/人/月、6960元/人/月。

（7）2023年城乡低收入生活补贴，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发(2018)445号）、《北京市最低生活保障和低收入家庭救助审核确认办法》京民社救发〔2022〕321号相关规定发放，低收入家庭中的重病患者，每月按照当年低保标准的35%发放生活补贴；低收入家庭中16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生，每月按照本市当年低保标准的25%发放生活补贴。

4、卫生健康支出，用于医疗保障、计划生育和重大公共卫生专项方面支出，主要项目资金发放依据、发放标准如下：

（1）依据《丰台区卫生计生委关于直拨付街道、乡（镇）计划生育奖励和扶助项目资金的使用管理办法》发放计划生育方面资金，包括：2023年独生子女父母奖励，标准为5元/月/人；2023年亲情关怀暖心行动慰问金，发放标准为2000元/人；2023年独生子女父母一次性奖励费，发放标准为1000元/人。

（2）2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，发放依据为《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）>的通知》（丰卫计发【2016】58号），发放标准为一个看护管理年度金额2400元（平均每月200元）。

（3）2023年城乡医疗救助资金，根据《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发【2017】76号）规定的比例发放。

（4）2023年大额支出医疗救助专项资金，根据丰民政文〔2016〕65号规定的比例发放。

（5）2023年退养人员医疗费，根据《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发【2011】242号）规定的比例发放。

（6）2023年社区计生专干补贴、村计生专干补贴，发放依据为北京市人口计生委京人口办法【2006】57号，发放标准500元/人。

（7）2023年退返知青帮困资金，根据《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》规定的比例发放。

5、城乡社区支出，为北京市居住区电动车充电设施建设项目经费；

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）费用安排的预算。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无公务接待费安排的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无公务用车购置费安排的预算；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平，主要原因：本单位2023年无公务用车运行维护费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门政府采购预算总额814.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门政府购买服务预算总额1192.26万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算607.66万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5250.39万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5111.47万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），118.98万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年部门预算报表

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年部门预算情况说明

附件1：北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年部门预算报表