一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处行政编制88人，实际81人；工勤编制2人，实际2人；事业编制53人，实际44人；聘用人员59人；离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

（三）本预算年度的主要工作任务

和义街道坚决落实区委区政府各项决策部署，全力推动倍增追赶合作发展，立足南中轴功能定位，更好统筹发展和安全，持续改善民生福祉，坚持以新时代首都发展为统领，以高质量党建引领高质量发展、高品质生活、高水平治理，奋力谱写丰台高质量发展的和义篇章。

（一）提升人才质效，持续深化党建引领

聚焦干部的“七个能力、八项本领”，树牢政治过硬、本领高强、廉洁担当的选人用人导向，建设政治过硬、治理能力较强的干部队伍，为街道高质量发展赋能添彩。通过加强检查、跟踪问效、组织经验交流等，推进党支部标准化、规范化工作再上一个台阶，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用，不断提升基层治理精细化水平。

（二）加强产业研究，持续优化营商环境

依托辖区重点产业航天科技、首农发展有限公司等重点产业，优化区域产业布局，建立产业链的重点企业清单、项目清单、实现精准招商，推动辖区低效空间的再利用，促进辖区产业发展。同时，对辖区企业“针对性走访”，分类走访辖区服务包企业、规上企业、重点税源企业促进财源存量稳步增收。对辖区内企业进行“常态化走访”，向企业宣讲招商政策，持续打造优质营商环境。

（三）聚焦“七有”“五性”，着力改善辖区民生

聚焦居民关注难点，推进物管会向业委会转化。完善基层政务服务体系建设，实施服务事项标准化、清单式管理。提升社区服务站“最后一公里”办理事项的便利度，为群众提供更高效更暖心的政务服务。做到“未诉先办”，确保矛盾不上交，诉求能解决。

（四）深入精细治理，着力提升环境品质

积极开展大气污染防治专项行动。重点围绕施工扬尘、道路遗撒、露天烧烤问题开展执法检查。持续深入打好污染防治攻坚战，聚焦薄弱环节治理道路尘负荷、PM2.5、TSP，紧盯工地裸地、汽修餐饮、移动源等开展精细化治理，加强重点道路保洁和环境提升，推进环境噪声污染防治，提升声环境质量，持续落实“河长制”和“清管行动”。

（五）强化安全意识，保障辖区安全稳定

持续开展安全生产和火灾隐患大排查大整治工作，定期组织召开安全工作分析会，开展巡查、检查、培训、演练，坚决遏制较大以上安全事故的发生。强化矛盾纠纷排查化解，妥善处置群体访、重复访等问题，保障辖区安全稳定。聚焦“两类人员”管理和矛盾排查化解，持续完善辖区法律服务体系，提升法治建设工作效能。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算12190.68万元，比2023年11161.84万元增加1028.84万元，增长9.22%，主要原因为增加生活垃圾分类项目、下沉街镇城市协管员人员经费、中央就业补助资金、灵活就业社会保险补贴及其他收入等。其中：本年财政拨款收入12170.38万元,比2023年11161.84万元增加1008.54万元；本年其他收入20.3万元,比2023年0万元增加20.3万元，主要原因为增加房产税返还手续费、铁路道口补助、军工两节慰问经费、普查经费及生育津贴补助收入；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算12190.68万元，比2023年11161.84万元增加1028.84万元，增长9.22%，主要原因为增加生活垃圾分类项目、下沉街镇城市协管员人员经费、中央就业补助资金及灵活就业社会保险补贴等。

（一）基本支出预算7707.54万元，占总支出预算63.22%，比2023年7305.42万元增加402.12万元，增长5.50%，主要原因为新招录人员。

（二）项目支出预算4483.13万元，比2022年3856.42万元增加626.71万元，增长16.25%，主要原因为增加生活垃圾分类项目、下沉街镇城市协管员人员经费、中央就业补助资金及灵活就业社会保险补贴等。部门预算项目主要为背街小巷清扫保洁（城市）、灵活就业社会保险补贴、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、民生实事及基层建设项目、下沉街镇城市协管员人员经费、城市居民最低生活保障等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府和义街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平；

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府采购预算总额827.00万元，其中政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算631万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府购买服务预算总额1213.99万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人民政府和义街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算491.57万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目79个，占全部预算项目79个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4483.13万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年部门预算报表

北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年部门预算报表