目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区大数据管理中心为新成立区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。主要职责是：组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；负责科技馆管理相关工作；局机关交办的其他工作。北京市丰台区大数据中心下设办公室、网络管理部、数据资源部和信息管理部四个部门。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区大数据管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际15人；聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；做好全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；做好科技馆管理相关工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3725.52万元，比2023年1746.95万元增加1978.57万元，增长113.26%，主要变动原因：一是新增区电子政务外网敷设工程、系统测评服务、区政府门户网站信创改造、区协同办公平台信创改造等项目；二是区电子政务外网项目租赁、金财专网租赁、电子政务外网运维等项目从上年度承担部分项目款（另外部分项目款由局本级承担）增加至承担全部项目款；三是区电子政务外网运维等项目申报模式由原来的按比例申报调整为按照项目立项总金额申报，至项目金额增加。其中：本年财政拨款收入3725.52万元,比2023年1746.95万元增加1978.57万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3725.52万元，比2023年1746.95万元增加1978.57万元，增长113.26%，主要变动原因：一是新增区电子政务外网敷设工程、系统测评服务、区政府门户网站信创改造、区协同办公平台信创改造等项目；二是区电子政务外网项目租赁、金财专网租赁、电子政务外网运维等项目从上年度承担部分项目款（另外部分项目款由局本级承担）增加至承担全部项目款；三是区电子政务外网运维等项目申报模式由原来的按比例申报调整为按照项目立项总金额申报，至项目金额增加。

（一）基本支出预算560.97万元，占总支出预算15.06%，比2023年580.95万元减少19.98万元，减少3.44%。

（二）项目支出预算3164.55万元，比2023年1166万元增加1998.55万元，增长171.40%，增加原因一是新增区电子政务外网敷设工程、系统测评服务、区政府门户网站信创改造、区协同办公平台信创改造等项目；二是区电子政务外网项目租赁、金财专网租赁、电子政务外网运维等项目从上年度承担部分项目款（另外部分项目款由局本级承担）增加至承担全部项目款；三是区电子政务外网运维等项目申报模式由原来的按比例申报调整为按照项目立项总金额申报，至项目金额增加。部门预算项目主要为信息化建设及运维经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区大数据管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区大数据管理中心政府采购预算总额2052.88万元，其中政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1972.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区大数据管理中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区大数据管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区大数据管理中心填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3164.55万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区大数据管理中心2024年部门预算报表

北京市丰台区大数据管理中心2024年部门预算情况说明

部门预算草案报表（大数据中心）