目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）部门机构设置、职责

 本单位为北京市丰台区教育委员会二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为实施保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展，分别设置办公室、后勤、财务、保教、保健等部门。

（二）人员构成情况

北京市丰台区东罗园幼儿园事业编制55人，实际50人；聘用人员6人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全力维护幼儿园安全稳定，深入落实立德树人根本任务，实施保教结合，全面提高保教质量培养幼儿德、智、体、美全面发展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2142.04万元，比2023年2112.39万元增加29.65万元，增长1.40%，主要原因人员经费和项目经费有所增加。其中：本年财政拨款收入2142.04万元,比2023年2112.39万元增加29.65万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2142.04万元，比2023年2112.39万元增加29.65万元，增长1.40%，主要原因基本支出和项目支出预算有所增加。

（一）基本支出预算2069.01万元，占总支出预算96.59%，比2023年2044.65万元增加24.36万元，增长1.19%。

（二）项目支出预算73.03万元，比2022年67.74万元增加5.29万元，增长7.80%，增加或减少原因。部门预算项目主要为基本岗位编外人员经费和工程修缮类经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区东罗园幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅限于本单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本单位不涉及。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本单位2024年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.8万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险0.2万元，其他0.1万元。与2023年预算数1.8万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区东罗园幼儿园政府采购预算总额4.5760万元，其中政府采购货物预算2.776万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区东罗园幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算73.0305万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区东罗园幼儿园行政事业性收费项目名称公办幼儿园保育费，收费依据京发改规【2012】4号，收费标准每生每月900元，收入预计191.52万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计14.38万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区东罗园幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区东罗园幼儿园2024年部门预算报表