目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为：

1、贯彻党的教育方针，培养四有新人；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、贯彻落实“立人教育”的办学理念，严格遵循“自立立人，日新日上”的校训精神；

7、建设成为首都设施先进、师资雄厚、管理科学、质量较高的优质学校。

本单位共有6个部门，分别为：德育处、教务处、科研处、课程中心、行政部门和后勤部门。

（二）人员构成情况

中国教育科学研究院丰台实验学校共有行政编制0人，实际0人；事业编制232人，实际232人；聘用人员2人。离退休人员212人，其中：离休0人，退休212人。

（三）本预算年度的主要工作任务

 1、事业单位人员工资；

2、事业单位人员住房补贴、住房公积金；

3、事业单位人员养老保险、四险、职业年金；

4、事业单位办公经费；

5、事业单位公务用车运行维护费；

6、事业单位维修费；

7、事业单位培训费；

9.工程修缮类项目：中学部回廊改造，中小学操场改造等；

10、设备购置类项目：更新空调、台式机、教学用希沃电子屏等；

11、宣传活动类：中小学生实践活动，体育美育科技品牌项目等。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算11181.90万元，比2023年10605.57万元增加576.33万元，增长5.43%，主要原因额度内项目经费增多。其中：本年财政拨款收入11164.15万元,比2023年10605.57万元增加558.58万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金17.75万元,比2023年0万元增加17.75万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算11181.90万元，比2023年10605.57万元增加576.33万元，增长5.43%，主要原因学校扩招，学生人数增多，各项经费支出增多。

（一）基本支出预算10406.31万元，占总支出预算93.06%，比2023年10348.71万元增加57.6万元，增长0.56%。

（二）项目支出预算775.59万元，比2023年256.87万元增加518.72万元，增长201.94%，增加原因，一方面额度内经费较去年增多，另一方面，学校扩招，增加了外聘人员项目经费及操场维修项目经费。部门预算项目主要为工程维修及中小学生实践活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国教育科学研究院丰台实验学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算20.39万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加14.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数14.99万元，比2023年预算数0万元增加14.99万元，主要原因：增加因公出国项目；2024年因公出国（境）费用主要用于出国交通及住宿费用等方面。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1.2万元，公务用车维修3万元，公务用车保险0.7万元，其他0.5万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年中国教育科学研究院丰台实验学校部门政府采购预算总额34.96万元，其中政府采购货物预算29.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，中国教育科学研究院丰台实验学校填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算775.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年中国教育科学研究院丰台实验学校行政事业性收费项目名称普通高中一般学校学费，收费依据京价（收）字【2000】254号，执收主体中国教育科学研究院丰台实验学校，收费部门中国教育科学研究院丰台实验学校，收费标准350元，收入预计38.71万元。

2024年中国教育科学研究院丰台实验学校行政事业性收费项目名称普通高中住宿收费，收费依据京价（收）字【1999】014号，执收主体中国教育科学研究院丰台实验学校，收费部门中国教育科学研究院丰台实验学校，收费标准270元，收入预计3.94万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆3台，共计41.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：中国教育科学研究院丰台实验学校2024年部门预算报表

中国教科院丰台实验学校2024年部门预算报表