目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区统计局，机关，8个内设科室（办公室、信息化科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科）与机关党委，2个派出机构（科技园区统计所、丽泽金融商务区统计所）。

下属参公事业单位4个，北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局统计执法检查队、北京市丰台区统计局普查中心。

北京市丰台区统计局职责：

(一)贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

(二)贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(三)负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

(四)负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

(六)负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(七)负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区统计局行政编制38个，工勤编制1个，实际33人；事业编制53个，实际45人；聘用人员0人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当作为，紧紧围绕市、区重点任务和统计中心工作，全力做好经济普查工作，高质量完成普查现场登记，摸清区域经济家底。强力推进纳统上规工作，及时跟进招商引资工作进程，及时更新统计名录库，确保企业及时纳统。大力拓展分析监测领域，强化经济指标运行监测，聚焦区域国际消费中心、数字经济、两区建设、总部经济、文化产业等重点领域开展专题研究。奋力提升统计数据质量，加强基层基础队伍建设，严格执行统计质量全过程管理办法，加强对企业、部门、街镇专业化、精细化培训，加强智慧统计建设。充分发挥统计监督作用，与部门街镇巡查相结合，持续巩固统计督察整改成果，完善统计监督与纪检监察、巡视巡察、审计、财会部门监督的协同机制，提升统计监督质效。全面强化政治机关建设，激发干部队伍活力，为倍增追赶做出贡献。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4178.02万元，比2023年4196.31万元减少18.29万元，减少0.44%，主要原因第五次全国经济普查2024年经费比2023年经费略有减少。其中：本年财政拨款收入4178.02万元,比2023年4196.31万元减少18.29万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4178.02万元，比2023年4196.31万元减少18.29万元，减少0.44%，主要原因第五次全国经济普查2024年经费比2023年经费略有减少。

（一）基本支出预算3044.9万元，占总支出预算72.88%，比2023年3040.76万元增加4.14万元，增长0.14%。

（二）项目支出预算1133.12万元，比2023年1155.55万元减少22.43万元，减少1.94%，主要原因1.按立档单位档案进馆工作要求，新增档案数字化10万元；2.按信息安全技术信息系统密码应用要求，新增国密算法浏览器和智能密码钥匙购置3.6万元；3.按群众安全感工作要求，新增群众安全感调查64.64万元；4.按第五次全国经济普查三年工作计划，2024年比2023年经费减少140.15万元。部门预算项目主要为物业管理费、信息化网络使用费、统计年定报调查、辅助统计调查服务、“同城”待遇专项经费、离退休党员工作补贴、离休干部医疗统筹金、政务服务大厅名录维护服务、档案数字化、国密算法浏览器和智能密码钥匙购置、群众安全感调查调查、第五次全国经济普查、食堂后勤服务、基层党组织党建活动经费、房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区统计局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区统计局部门政府采购预算总额120.69万元，其中政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算117.09万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区统计局部门政府购买服务预算总额585.31万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区统计局1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算221.38万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台区统计局填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1133.12万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五次全国经济普查：是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区统计局2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区统计局2024年部门预算报表