目录

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关，共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），内设6个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委（监察组）。事业单位3个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

云岗街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

云岗街道办事处行政编制88人，实际78人；事业编制66人，实际63人；社区工作者编制199人，实际186人；聘用人员73人。离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是云岗建设产城融合、宜居宜业生态航天城的关键之年，做好各项工作至关重要。工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委十三届四次全会、区委十三届七次全会部署，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动地区高质量发展的中心目标，聚焦云岗生态航天城的建设任务，统筹把握局部与全局、当前与长远、继承与发展、管理与服务四组关系，推动地区基层基础全面提升、重点领域奋力突破、短板弱项加快补齐、特色亮点精心培育，全力打造安全城市、品质生活，为推进中国式现代化作出云岗贡献。

1.全方位加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展

2.全范围完善城市功能，以高标准规划推动高质量发展

3.全天候保障航天院所，以高站位服务支撑高质量发展

4.全链条强化社会治理，以高水平安全保障高质量发展

5.全领域改善民生福祉，以高成效民生托稳高质量发展

6.全区域凝聚精神文化，以高品质文化滋养高质量发展

二、收入预算情况说明

2024年收入预算13688.02万元，比2023年12003.48万元增加1684.54万元，增长14.03%，主要原因社会保障和就业方面收入增加。其中：本年财政拨款收入13688.02万元，比2023年12003.48万元增加1684.54万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算13688.02万元，比2023年12003.48万元增加1684.54万元，增长14.03%，主要原因社会保障和就业支出增加。

（一）基本支出预算9174.79万元，占总支出预算67.03%，比2023年8611.78万元增加563.01万元，增长6.54%，增加原因：社区工作者转事业编5名，新调入事业编2名，对应人员、公用经费增加。

（二）项目支出预算4513.23万元，占总支出预算32.97%，比2023年3391.70万元增加1121.53万元，增长33.07%，增加原因为社会保障和就业支出增加。部门预算项目主要为：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.社区工作者工资及居委会日常运转经费；

3.辖区民政及残联救助对象生活补助和医疗救助费用；

4.社区建设与服务，开展社区公益性群众活动；

5.文化体育与传媒支出，辖区开展各类文体活动、宣传活动支出；

6.地区社会保障、困难群体救助费用；

7.民生实事及基层建设支出等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

云岗街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，与2023年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本单位不涉及此项内容；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.20万元，公务用车维修0.90万元，公务用车保险0.50万元，其他0.74万元。与2023年持平，主要原因：本单位公车数量未发生变化。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

 2024年云岗街道办事处政府采购预算总额62.75万元，其中政府采购货物预算50.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年云岗街道办事处政府购买服务预算总额622.68万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年云岗街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算506.67万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，云岗街道办事处填报绩效目标的预算项目84个，占全部预算项目84个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4513.23万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：云岗街道办事处2024年部门预算报表

附件：云岗街道办事处2024年部门预算报表