目录

第一部分 2024年度中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分  2024年中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

第一部分 2024年中关村科技园区丰台园管理委员部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园管理委员会经北京市人民政府批准成立于1991年11月，1994年4月进入国家高新区行列，是中关村科技园区最早的三个园区之一。经过三十年多年的发展，丰台科技园已成为全国知名的总部经济区，北京市重要的高新技术产业基地和丰台区核心的城市经济功能区。

中关村科技园区丰台园管理委员会为行政单位，内设7个处室，下属2个公益一类事业单位--中关村科技园区丰台园企业服务中心、中关村科技园区丰台园产业促进中心。

中关村科技园区丰台园管理委员会的职能主要为：

1.贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3.统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4.拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5.负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6.开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7.负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8.协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园管理委员会行政编制（含工勤编）44人，实际公务员37人，工勤1人；事业编制62人，实际50人；聘用人员25人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年园区将抢抓机遇、锐意进取，紧紧围绕园区高质量发展和现代产业体系构建，大力实施创新驱动发展战略，以科技创新推动产业创新，构建现代产业体系，加快形成新质生产力，高效能推动丰台园创新发展。一是全面加强党的建设。聚焦巩固和拓展主题教育成果，统筹提升机关党建和“两新”领域党建工作质量，全面激发基层群团组织生机活力，深入推进党群工作与区域发展深度融合。二是聚焦主导产业，全面实施轨道交通三年行动计划，瞄准国家重大战略实施，承接前瞻性、突破性、引领性项目，提升产业发展能级。三是聚焦新赛道产业，加快聚集高端制造和应用创新资源，着力培育新业态、新模式，前瞻布局发展人工智能、绿色低碳、工业互联网等战略性新兴产业，加快培育特种机器人等未来产业。四是聚焦特色园区，全面启动智能制造特色园建设，全力打造北京看丹独角兽创新基地、园博数字经济产业园。五是聚焦创新人才，持续实施“丰泽计划”“学子回家”等人才引进储备措施，加快高层次人才集聚和青年人才培养，面向海内外引进高端科创人才，不断优化人才创新创业环境。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算15603.77万元，比2023年12302.84万元增加3300.93万元，增长26.84%。其中：本年财政拨款收入13744.98万元,比2023年12302.84万元增加1442.14万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金1858.79万元,比2023年增加1858.79万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算15603.77万元，比2023年12302.84万元增加3300.93万元，增长26.84%。

（一）基本支出预算4275.97万元，占总支出预算27.40%，比2023年3767.34万元增加508.63万元，增长13.50%。增加的原因：增加了9名事业人员。

（二）项目支出预算11327.80万元，比2023年8535.50万元增加2792.30万元，增长32.71%，增加原因：上年结转增加1858.79万元，其他项目增加933.51万元。

（三）事业单位经营支出0万元,与2023年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2023年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2023年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中关村科技园区丰台园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括丰台园管理委员会本级及两个所属公益一类事业单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.80万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

 2024年中关村科技园区丰台园管理委员会政府采购预算总额708.98万元，其中：政府采购货物预算10.90万元，政府采购工程预算181.04万元，政府采购服务预算517.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年中关村科技园区丰台园管理委员会政府购买服务预算总额4596.09万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2024年中关村科技园区丰台园管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算282.92万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，中关村科技园区丰台园管理委员会填报绩效目标的预算项目96个，占全部预算项目96个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9469.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1968.62万元，其中：车辆1台，5.63万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党建工作指导员:是指专门从事非公企业和社会组织党建工作的人员，统一纳入社区专职工作者管理序列。非公党建工作指导员由各区、各园区招聘后，根据非公企业和社会组织分布以及党组织和党员数量、规模，安排到区直有关单位和各级工业园区、党群活动服务中心、镇(街道、开发区)、社区、商务楼宇、党建工作站，以及部分重点非公企业和社会组织党组织等单位工作。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

 

第二部分 2024年中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园管理委员会2024年部门预算报表

2024年管委部门预算情况说明

部门预算草案报表 (汇总)