北京市丰台区园林绿化局林业工作站2024年度部门预算情况说明-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区园林绿化局林业工作站2024年度部门预算情况说明

日期：2024-01-31 10:00 来源：区园林绿化局

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第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局林业工作站属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定事业编制53名（自然减员至30名），科级领导职数1正3副。

主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。

目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局林业工作站是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制53人,实际44人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面开展丰台区林木有害生物防控和种苗质量监管相关工作，完成“十四五”期间新“四率”指标任务：林业有害生物成灾率控制在0.99‰以下，无公害防治率达到95％以上，种苗产地检疫率达到100％，松材线虫病监测普查松林资源覆盖率100%；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上，城镇地区园林绿化植物不能出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象，不出现因林木有害生物大量黄叶、落叶现象和不出现林木有害生物严重扰民事件。

有组织召开全区会议部署防控工作，全面落实压细防控主体责任。开展松材线虫病、美国白蛾、桔小实蝇、白蜡窄吉丁等检疫性、危险性和常发性有害生物监测巡查、专项普查、日常防治和应急除治等工作；组织突发林木有害生物事件处置应急演练1次。加大物理防治、生物防治等绿色防控措施的推广应用和试验示范力度；开展科研防控实验；根据全市统一安排完成飞机喷药防治工作，实现防控药剂减量增效。做好种苗监督检查，加大种苗行业监督检查力度，增强营商环境服务意识，加强林木种苗业发展的宏观指导和生产技术指导培训。协助林业科完成产地检疫行政许可，开展绿化工程苗木复检，杜绝问题苗木进场或栽植。完善外来入侵物种普查工作。深入开展有害生物防控科普宣教工作。对丰台区2个需要改造提升的郊野公园进行基础设施及绿化的更新改造工作，主要内容包括对公园内老旧、破损园路，活动广场，座凳等基础设施、部分景观节点进行改造提升。

做好2024年丰台区园林绿化资源损失鉴定工作。开展湿地资源的动态监测和调查，实施湿地资源生态系统监测，开展湿地宣传、科普活动。做好小微湿地修复项目，恢复小微湿地的景观游憩功能，提高生物多样性，同时满足人们休闲和游憩的需求。加强野生植物保护，完善野生植物资源本底，建立生态和物种档案。深化外来入侵物种监测，建立国家级外来入侵物种监测站1个，开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测。在自然带生态系统开展生物多样性监测，掌握自然带野生动植物资源及其分布情况。实施丰台区陆生野生动物保护项目，开展陆生野生动物疫病疫源防控监测和陆生野生动物救护工作，做好救护站运营维护、专家技术咨询及陆生野生动物宣传。

维护“一长两员”网格化管理体系，优化林长制网格区划；完善林长制考核实施方案，完成全区2024年度林长制考核工作；开展林长制工作培训、宣传等工作。

做好全区果园果品质量安全抽样检测工作，计划自检160个批次，并配合北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心对全区果品的抽样检测工作，确保全区果品安全抽检合格率达到98%以上。在全区推广使用合格证制度。进行土壤治理，继续购买有机动力肥，对果园土壤进行改良100亩以上，加大物理防治力度，减少农药使用量。全区果园完成追溯体系建设，加强果品追溯管理系统记录果品种植全过程，如浇灌、追肥、修剪、疏花，疏果、套袋、防病虫害，让消费者对产品有知情权，丰台区果品质量信誉，提高消费者忠诚度。加强宣传林产品安全知识，形成强大宣传声势，营造安全生产，放心消费的良好社会氛围，确保我区无公害产品质量。为了更好完成果品质量安全管理各项工作，组织果园负责人、技术骨干进行现场参观和生产技术培训，年终召开一次总结交流会。

强化郊野公园综合管理，开展郊野公园月度检查、季度考核工作；推进公园精细化管理，指导、完善公园“六本台账”；落实“园长制”，按规定推动郊野公园由街镇或新型集体林场负责管理；积极对接“百园百师”工作营工作，不断提升郊野公园养护运营服务能力和管理水平；实施“精野结合”管理模式，完成自然带建设4处。

落实全区生态林养护管理工作，加大林木养护监管力度，强化生态林月度检查、季度考核工作。推进平原生态林高质量发展，以培育高大、长寿、健康、稳定的平原森林生态环境为目标，调控林分密度，完成平原生态林林分结构调整面积2450亩，落实林下补植栓皮栎3万株，林下人工种草1000亩；促进区域生物多样性恢复和维持，为野生动物提供食物、水源和隐蔽地，建设保育小区3处；推动改善农村人居环境，建设村头片林3处。实施森林质量精准提升，打造健康稳定的森林生态系统，开展山区森林健康经营林木抚育项目。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4254.548353万元，比2023年7669.856374万元减少3415.308021万元，减少44.53%，主要原因项目数量减少。其中：本年财政拨款收入4254.548353万元,比2023年7669.856374万元减少3415.308021万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4254.548353万元，比2023年7669.856374万元减少3415.308021万元，减少44.53%，主要原因主要原因项目数量减少。

（一）基本支出预算1619.808353万元，占总支出预算38.07%，比2023年1630.456174万元减少10.647821万元，0.65%。

（二）项目支出预算2634.74万元，比2023年6039.4002万元减少3404.6602万元，减少56.37%，减少原因为项目数量减少。部门预算项目主要为丰台区2023年绿隔公园功能提升建设工程、丰台区2024年危险性林木有害生物防控项目、2024年丰台区林木资源养护管理项目、2024年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区园林绿化局林业工作站“三公经费”支出包括：公务用车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算18万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元；公务用车运行维护费2024年预算数18万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修7万元，公务用车保险3万元，其他3万元。与2023年预算数18万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区园林绿化局林业工作站部门政府采购预算总额244万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算244万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区园林绿化局林业工作站部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区园林绿化局林业工作站填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2634.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆10台，共计231.31059万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

2024年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。