目录

第一部分 2025年度北京市丰台区残疾人联合会（本级）预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区残疾人联合会（本级）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：

1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。

3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。

5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。

6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。

7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。

8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核发放工作；负责农村贫困残疾人的扶贫解困工作。

9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。

10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。

11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

现有内设科室5个：办公室、康复部、宣传文体部、组联维权部、教育就业部。

（二）人员构成情况

截至2024年底，共有行政编制9人，实际9人；退休人员16人，原1名在职人员退休。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、预计2025年全面完成区残疾人职康中心项目的所有建设内容，其中涵盖大市政配套工程。在项目施工进程中，扎实强化安全文明管理，严格把控质量准则。

2、树立典型，示范引领，做好全国残疾人工作先进单位和先进个人推荐评选工作；开展五星级温馨家园星级评估工作，持续打造“一园一品一特色”的温馨家园品牌；挖掘残疾人就业服务工作典型；持续开展“残疾人文化周”活动；培育残疾人精品文艺节目；举办全区残疾人飞镖、冰壶球等赛事。

3、高标准落实“七有”“五性”监测指标。全面落实各项补贴政策，做好残疾人就业服务。全方位开展残疾人事业法治宣传教育。以“接诉即办”工作为抓手，用心用情解决残疾人诉求。持续落实包保联系人制度，做好重要节点矛盾纠纷排查化解工作，切实维护残疾人群体和谐稳定。

4、加强助残阵地建设，充分利用助残配套设施，扩大温馨家园的辐射作用，提升温馨家园服务效能，加强职业康复劳动项目规范化管理和安全运行，促使服务更加贴合区域特点和残疾人需求。完善基层组织建设，稳妥推进专职委员队伍改革规范整合，加强社区（村）残协建设和专门协会建设，做到组织体系完善、人员结构合理、作用发挥充分，整体提升服务残疾人能力。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1,531.797206万元，比2024年3，391.520205万元减少1,859.722999万元，下降54.83%，主要原因职康中心建设资金上年结转结余减少。其中：本年财政拨款收入803.246420万元,比2024年810.228546万元减少6.982126万元；上年结转结余资金728.550786万元,比2024年2，581.291659万元减少1，852.740873万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1,531.797206万元，比2024年3，391.520205万元减少1,859.722999万元，下降54.83%，主要原因职康中心建设资金上年结转结余减少。

（一）基本支出预算538.876420万元，占总支出预算35.18%，比2024年544.313546万元减少5.437126万元，下降1%。

（二）项目支出预算992.920786万元，比2024年2,847.206659万元减少1,854.285873万元，下降65.13%，主要减少的是职康中心的建设经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区残疾人联合会（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）政府采购预算总额35.07万元，其中政府采购服务预算35.07万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）政府购买服务预算总额105.84万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算132.259867万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区残疾人联合会（本级）填报绩效目标的预算项目13个，占2025年全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算264.37万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）预算报表

附件：北京市丰台区残疾人联合会（本级）2025年部门预算报表

附件下载：

2025年北京市丰台区残疾人联合会（本级）预算情况说明

北京市丰台区残疾人联合会（本级）2025年预算报表