目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

成寿寺街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。街道内设六办一队，另有纪工委(监察组)，分别履行各自职能。其中六办为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室;一队为综合行政执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区成寿寺街道市民活动中心、北京市丰台区成寿寺街道便民服务中心和北京市丰台区成寿寺街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

成寿寺街道办事处行政编制75人，实际71人；事业编制59人，实际50人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

成寿寺街道办事处将根据区委区政府的工作安排和街道工作职责继续开展工作，严格压紧压实责任；激发城市发展活力，高品质推动治理水平全面提升；严守安全发展底线，高标准推进平安建设有力有序；聚力增进民生福祉，高水平推动民生服务持续改善。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算9590.85万元，比2024年10087.92万元减少497.07万元，减少4.93%，主要原因民生实事及基层建设经费减少。其中：本年财政拨款收入9590.85万元,比2024年10087.92万元减少497.07万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算9590.85万元，比2024年10087.92万元减少497.07万元，减少4.93%，主要原因民生实事及基层建设经费减少。

（一）基本支出预算6610.32万元，占总支出预算68.92%，比2024年6595.91万元增加14.41万元，增长0.2%。

（二）项目支出预算2980.53万元，比2024年3492.01万元减少511.48万元，减少14.65%，减少原因为民生实事及基层建设经费减少。部门预算项目主要为关工委活动经费、离休干部高龄养老社区“四就近”补助、城市居民最低生活保障、城市特困人员救助供养经费、临时救助资金、城乡低收入生活补贴、社救清洁能源自采暖补助、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设、自管道路扬尘治理（城市）、残疾儿童康复补助经费、温馨家园运行经费、街镇残疾人工作经费、妇女之家工作经费、退返知青帮困资金、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）、老年乡村医生养老生活补助、社区计生专干补贴（直拨街镇）、公共文明引导经费、讲师团宣讲活动经费、灵活就业社会保险补贴、社会化管理退休人员服务经费、社区管理退休人员自采暖补贴、一次性个人就业补贴、城镇登记困难失业人员送温暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴、高校毕业生支农工资及五险一金、城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、党群服务中心（站）运行费、社区工作者继续教育经费、社区工作者体检经费、两新党组织书记、党务工作者岗位补贴、社区办公和服务用房租赁经费、独生子女父母年老一次性奖励费(1000元/人)、独生子女父母奖励(5元/月/人)、亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）、离退休干部书记补贴、城市下沉协管员、生活垃圾分类、新设立街镇配备接线员工资及管理经费、电影公益放映补贴、中央三馆免费开放补助、市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金、城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）、国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）、村干部基本待遇和保障、正常离任村主要干部生活补贴、中央就业补助资金、2023年生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、机构运转经费、民生实事及基层建设经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

成寿寺街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个事业单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平）。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年成寿寺街道办事处政府采购预算总额250.47元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年成寿寺街道办事处政府购买服务预算总额534.08万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年成寿寺街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算486.09万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，成寿寺街道办事处填报绩效目标的预算项目70个，占2025年全部预算项目70个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2980.53万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年成寿寺街道办事处国有资本经营预算收入1.50万元，支出1.50万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

成寿寺街道2025年部门预算报表