2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；9、承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门行政编制100人，实际91人；事业编制58人，实际52人；退休人员87人。社区编制280人，社区工作者实有263人；社区老积极分子13人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.用心用情用力做好接诉即办工作

2.全面推动城市环境品质提升

3.着力提高社区精细化治理水平

4.持续保障和改善民生

5.全力确保社会和谐安全稳定

6.持续促进经济发展壮大

二、收入预算情况说明

2025年收入预算17084.10万元，比2024年17787.35万元减少703.25万元，减少3.95%，主要原因是体制资金预算减少。其中：本年财政拨款收入16287.29万元,比2024年17785.58万元减少1498.29万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金796.81万元,比2024年1.77万元增加795.04万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算17084.10万元，比2024年17787.35万元减少703.25万元，减少3.95%，主要原因是体制资金预算减少。

（一）基本支出预算10415.35万元，占总支出预算60.97%，比2024年10402.07万元增加13.28万元，增长0.12%。

（二）项目支出预算6668.75万元，比2024年7385.28万元减少716.53万元，减少9.70%，减少原因是体制资金预算减少。部门预算项目主要为民生实事及基层建设经费、建设里公园公共空间改造提升项目市级资金、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目、2025年城市居民最低生活保障、2025年城市特困人员救助供养经费、2025年自管道路扬尘治理（城市）、2025年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）、2025年公共文明引导经费、2025年灵活就业社会保险补贴、2025年高校毕业生支农工资及五险一金、2025年下沉街镇城市协管员人员经费、2025年生活垃圾分类项目经费、2025年城乡基层党组织服务群众经费、2025年基层党组织党建活动经费、2025年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）、京周路长辛店段环境综合整治提升项目、2025年社区办公和服务用房租赁经费、2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2025年村干部基本待遇和保障、2025年中央就业补助资金等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因：调拨执法执勤车一辆至司法局。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府采购预算总额887.73万元，其中政府采购货物预算20.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算867.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府购买服务预算总额1009.38万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算560.17万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处填报绩效目标的预算项目89个，占2025年全部预算项目89个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5871.94万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和结转资金）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处国有资本经营预算收入41.66万元，支出41.66万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆9台，共计53.13万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2025年部门预算报表