目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区档案馆（以下简称区档案馆）是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位。

区档案馆的主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

（二）人员构成情况

区档案馆行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际37人；聘用人员0人；离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”筹划之年，领导班子将持续贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要批示和区委区政府决策部署，始终围绕档案“存史资政育人”作用发挥，紧扣“四个好”“两个服务”“三个走向”要求，坚持首善标准，争创一流走在前列，以改革创新思维推动档案事业转型发展，为我区的经济社会发展提供强有力的档案服务支撑。年度重点以“一接二开三提升”工作为抓手，持续助推档案事业高质量发展，力争为“十四五”时期划上圆满句号。

（一）全力做好“一个接收”

按照“十四五”末要完成全部应进馆档案接收进馆的工作要求，举全馆之力，精心组织，攻坚克难，确保按计划如期完成87家单位档案接收进馆工作。一是在档案接收过程中不断总结规律，持续优化批量档案集中接收工作流程，提高接收质效。二是加强培训指导，把培训指导工作贯穿于接收档案全过程，做到事前培训、事中指导、事后总结。三是深入各单位做好进馆前的质量验收，及时解决具体问题。四是提前谋划做好专业档案进馆准备工作，制定接收计划，有序将应进馆民生档案接收进馆，持续优化馆藏档案结构。在全力做好档案接收工作的同时，进一步加强征集工作，主动出击，重点征集红色档案、本地区有影响人物的个人档案、家庭档案等等，将有关丰台的从古至今反映历史文化的都列入收集的范围，积极搜集涉及丰台历史文化的文献书籍。

（二）持续推进“两个开放”

1.积极主动面向社会开放

充分发挥档案资政育人的作用，以“丰台记忆”常设展陈为基础，强化档案信息资源开发，形成更多的档案文化产品，打造流动的思政课，讲好丰台故事，传播丰台文化，为丰台区经济社会发展凝聚力量。一是持续做好区属机关、企事业单位、社会公众的参观服务。二是以中小学生为重点，联合区教委开发适合中小学生特点的思政课程，做好社会大课堂资源单位的接待任务，开展好爱国主义教育。

2.持续做好馆藏档案开放审核

切实做好到期档案开放审核，定期对外公布开放档案目录，最大限度满足社会需求。随着大批量档案接收进馆，档案开放审核工作量也随之增大，要调配力量进一步加快馆藏档案开放审核进度，完成存量档案和增量档案的到期审核任务，包括期满25年现有馆藏1998-2000年档案22.11万页，以及新进馆的立档单位期满25年的档案，即新进馆单位1998-2000年的档案。

（三）扎实促进“三个提升”

1.提升档案安全管理水平

牢固树立“安全第一”的思想，基于搬入新馆和数字档案馆投入使用，严格落实安全生产、保密和网络安全法规制度，确保不出任何安全问题。一是强化档案库房安全管理，做好库房安防系统、消防系统及温湿度系统的日常维护，保证设备使用安全可靠以及档案保管环境符合要求。二是严格档案出入库登记手续，保障档案实体和信息安全，落实好汛期以及节假日值班值守制度，树牢安全意识，增强风险防范和应急处置能力。三是确保数字档案馆系统安全可靠，完成局域网数字档案馆平台和政务网数字档案室平台等保测评和商用密码评估，开展数字档案馆机房运维项目，保障机房内各类服务器、交换机、安全设备、存储设备、不间断电源设备、精密空调、安防环控系统等基础设施正常运行。四是完成馆藏重要档案数据备份，做好本地备份并积极参加市档案馆组织的重要档案备份工作，提前完成备份数据制作、介质报送等内容。

2.提升对外服务水平

牢固树立以人民为中心的发展理念，始终秉承档案惠民的服务理念，不断解放思想，强化服务意识，提升服务水平。一是做好民生档案整理编目，建设专题数据库，为民生档案服务打好基础。二是采取现场查、网上查、掌上查、送档上门，中午不打烊、节假日预约、特殊群体送档上门等方式为群众服好务。三是完成新馆固定陈列展览二期项目，进行展厅二维码讲解系统、网上展厅的开发测试和运行工作，并进行必要的展览内容更新，完成特藏展布设，精心筹划开展好2025年“国际档案日”活动。四是充分发挥市民文化中心功能，通过自办、联办、共享场地等方式，举办文化活动，丰富群众文化生活。

3.提升档案信息化水平

深入推进档案工作全领域数智变革，瞄准“存量数字化、增量电子化、利用网络化、业务智能化”发展目标，进一步深化数字档案馆（室）建设，加快实现以档案信息化为核心的档案管理现代化。一是积极探索人工智能辅助档案数据提质、开放审核、编研利用、保管保护、资源共享等档案馆“收、存、管、用”的基础业务和“五位一体”的功能建设。二是开展数据核查，坚持接收增量同步核查、馆藏存量集中核查的原则，对实体档案、目录数据、数字化副本进行一致性检查，对发现的问题逐条进行勘误。三是创建高水平数字档案馆，通过北京市档案局组织的测评验收，为全面提升档案服务群众和经济社会发展效能提供技术支撑。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2277.95万元，比2024年2734.11万元减少456.16万元，减少16.68%，主要原因为本年项目经费较上年度减少。其中：本年财政拨款收入2277.95万元,比2024年2734.11万元减少456.16万元；本年其他资金收入0万元与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2277.95万元，比2024年2734.11万元减少456.16万元，减少16.68%，主要原因为本年项目经费较上年度减少。

（一）基本支出预算1507.56万元，占总支出预算66.18%，比2024年1618.34万元增加110.78万元，增长7.35%。

（二）项目支出预算770.39万元，占总支出预算33.82%，比2024年1115.77万元减少345.38万元，减少30.95%，减少原因为按照工作安排项目预算减少。部门预算项目主要为丰台区数字档案馆建设、2025年离休干部医疗统筹金、2025年大批量档案接收进馆项目、2025年档案保管保护项目、固定陈列展二期项目、2025年档案征集经费、2025年档案编研及馆日活动、2025年丰台区数字档案馆建设测评项目、丰台区数字档案馆机房运维项目、档案整理及数字化项目、2025年基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区档案馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位和0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年区档案馆部门政府采购预算总额27.09万元，其中政府采购货物预算23.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年区档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.64万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，区档案馆填报绩效目标的预算项目11个，占2025年全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算770.39万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套），共计102万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区档案馆2025年部门预算报表