目录

 

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

东高地街道党工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道办事处主要职责：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

东高地街道办事处共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。下设六个办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为市民活动中心、市民诉求处置中心和便民服务中心。下属社区（居委会）12个。

（二）人员构成情况

东高地街道行政编制91人，实际83人；事业编制63人，实际57人；社区工作者编制197人，实际193人。离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是改善环境质量，打造清洁宜居环境。开展脏乱环境综合整治提升，粗、细颗粒物协同治理。全力攻坚拆违治乱，持续加强背街小巷清扫保洁，及时清运大件垃圾，确保辖区内环境卫生干净整洁。提升垃圾分类体系建设，完善垃圾桶站基础设施建设及日常维护，加强垃圾分类宣传，探索多元化的志愿活动，强化居民自主分类投放垃圾意识。

二是完善配套设施，补齐民生保障短板。重点推动老旧小区改造等民生工程顺利实施，提升接诉即办工作质效，解决房屋漏雨、道路修缮、设施提升等居民急难愁盼事项。做好社会保障及社会福利工作，推进区域养老服务中心建设，提升街道级“温馨家园”服务质量，为辖区残疾人提供“一站式”服务。持续优化“一刻钟便民生活圈”建设，细化配套设施。

三是营造良好安全环境，筑牢平安高地防线。全面压紧压实安全生产责任链条，强化日常检查与隐患督改。持续加强限额以下工程、电动自行车、燃气安全等重点领域安全整治。补齐消防基础设施短板，完善电动车充电设施及监控等基础设施，推进消防隐患整改项目，关注消防安全重点关爱人群，加强全民安全宣传教育培训。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算12,457.52万元，比2024年13,211.73万元减少754.21万元，下降5.71%，主要原因是根据财政体制资金调整变化，财政资金年初预算减少。其中：本年财政拨款收入12,457.50万元,比2024年13,211.73万元减少754.23万元；本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.02万元,比2024年0.00万元增加0.02万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算12,457.52万元，比2024年13,211.73万元减少754.21万元，下降5.71%，主要原因是根据财政体制资金调整变化，财政资金年初预算减少。

（一）基本支出预算8,697.23万元，占总支出预算69.82%，比2024年8,734.91万元减少37.68万元，下降0.43%。

（二）项目支出预算3,760.29万元，比2024年4,476.82万元下降716.53万元，下降16.01%，主要原因是根据财政体制资金调整变化，财政资金年初预算减少。部门预算项目主要为民生实事及基层建设类、城市居民最低生活保障、城乡基层党组织服务群众经费等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

东高地街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位，为街道本级及3个所属单位，分别为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因：2024年公车报废1辆，2025年不再安排相应预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年东高地街道办事处政府采购预算总额320.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算320.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年东高地街道办事处政府购买服务预算总额933.62万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年东高地街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算461.22万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，东高地街道办事处填报绩效目标的预算项目76个，占2025年全部预算项目76个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3760.27万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年东高地街道办事处国有资本经营预算收入51.07万元，预算支出51.07万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆2台，共计34.50万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

第二部分 2025年部门预算报表

附件：东高地街道办事处2025年部门预算报表