目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

   （三）机关运行经费情况说明

   （四）项目支出绩效目标情况说明

   （五）重点行政事业性收费情况说明

   （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

   （七）国有资产占有使用情况说明

   （八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区委党史办（区地方志办）是负责本区党史、地方志工作的区委直属相当正处级事业单位，设有4个内设机构：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科。丰台区委党史办（区地方志办）的部门职能主要为：1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

丰台区委党史办（区地方志办）部门行政编制19人，实际19人；事业编制0人，实际0人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）本预算年度的主要工作任务

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）2025年度主要工作任务为编印《丰台史志期刊》、《丰台党建资料》（2023）（2024）、《丰台故事之村名篇》、《丰台故事之劳模篇》、《“激扬新时代奋进新征程——习近平总书记视察北京后的深刻变化”丛书》、《丰台区情》口袋书、《北京丰台年鉴》，推动史志教育和网站迁移运维、主题片区文脉梳理等工作，组织好全区史志工作培训会，完成好宛平文史馆相关工作，组织开展好基层党支部活动等工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算935.508178万元，比2024年772.375732万元增加163.132446万元，增长21.12%，主要原因为人员增加及项目经费增加。其中：本年财政拨款收入935.508178万元,与2024年772.375732万元增加163.132446万元；本年其他资金收入0元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算935.508178万元，比2024年772.375732万元增加163.132446万元，增长21.12%，主要原因为人员增加及项目经费增加。

（一）基本支出预算771.078178万元，占总支出预算82.42%，比2024年713.070732万元增加58.007446万元，增长8.13%。

（二）项目支出预算164.4300万元，比2024年59.3050万元增加105.125万元，增长177.26%，增加原因:部门项目预算主要结合工作实际和历年工作任务安排申请项目预算,部门预算项目主要为:宛平文史馆项目经费、2025年史志教育工作经费、主题片区文脉梳理、编纂出版《北京丰台年鉴》、编纂《“激扬新时代奋进新征程——习近平总书记视察北京后的深刻变化”丛书》等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区委党史办（区地方志办）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2024年持平，此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台区委党史办（区地方志办）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台区委党史办（区地方志办）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年丰台区委党史办（区地方志办）的机关运行经费财政拨款预算44.367982万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，丰台区委党史办（区地方志办）填报绩效目标的预算项目13个，占2025年全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算164.4300万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理服务中心统一核算，并由其公开。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

 

第二部分 2025年部门预算报表

附件：丰台区委党史办（区地方志办）2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表