目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区住房保障事务中心为北京市丰台区房屋管理局下属事业单位，下设11个科室，分别为办公室、资格审核科、租金补贴科、配售事务管理科、监督管理科、租赁事务管理科、档案管理科、长辛店管理科、丰台管理科、南苑管理科和方庄管理科。

区住保中心的职责是：

（1）贯彻执行国家及本市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。

（2）承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责保障性住房、限价商品房等政策类住房的管理工作。

（3）承担推进本区住房制度改革的责任。贯彻落实市住房制度改革、住房资金的相关政策；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

（4）承担本区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作。

（5）负责保障性住房租售资格审核和档案管理工作。

（6）负责指导街道办事处（乡镇人民政府）保障性住房申请资格受理、审查、公示和档案管理等工作。

（7）负责辖区内房屋管理信息系统建设；负责房屋管理相关信息、档案的综合统计、分析及管理工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

四个管理科的职责是：负责辖区内城镇房屋的日常管理工作，并将发现的房屋违法违规行为及时上报行政主管部门；负责辖区内城镇房屋安全和防汛工作；配合使用监督管理科参与辖区内保障性住房的后期管理工作。 

（二）人员构成情况

北京市丰台区住房保障事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际61人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

（三）本预算年度的主要工作任务

结合当前公租房备案家庭保障缺口，积极对接市级产权单位，争取适宜房源为我区使用。持续推进适宜保租房房源面向公租房备案家庭使用工作，不断完善保障房多元化供应体系。加强监管，严把审核关，清理资格超标的无效轮候家庭，维护公租房公平善用，持续推动我区保障率提升。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算10553.607425万元，比2024年17340.942727万元减少6787.335302万元，下降39%，主要原因是保障房租金补贴预算减少。其中：本年财政拨款收入10553.607425万元,比2024年17340.942727万元减少6787.335302万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金842.565万元,比2024年2192.257117万元减少1349.692117万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算10553.607425万元，比2024年17340.942727万元减少6787.335302万元，下降39%，主要原因是保障房租金补贴预算支出减少。

（一）基本支出预算2113.864246万元，占总支出预算20%，比2024年2169.68561万元减少55.821364万元，下降2.6%，变动主要原因为人员经费预算支出减少。

（二）项目支出预算8439.743179万元，比2024年15171.257117万元减少6821.513938万元，下降45%，下降原因为保障房租金补贴预算支出减少。部门预算项目主要为2025年保障性住房租金补贴、2025年市场租房补贴等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区住房保障事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区住房保障事务中心政府采购预算总额5.075298万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.075298万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区住房保障事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区住房保障事务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，北京市丰台区住房保障事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占2025年全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8439.743179万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：区住保中心2025年部门预算报表