目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.部门机构设置：

区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，按照区委区政府批复的机构改革实施方案，划入金融管理职能和粮食物资储备管理职能，加挂北京市丰台区军民融合办、区粮食和物资储备局牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区倍增追赶合作发展领导小组办公室、区支援合作工作联席会议办公室等职能。

北京市丰台区发展和改革委员会除本级外下设4家事业单位，均为公益一类，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。

内设16个科室，分别为办公室、协同发展科、法规科（安全生产科）、发展规划科（金融促进科）、国民经济综合科、营商环境科、固定资产投资科、支援合作科、资源节约科（环境保护科）、公共服务科、经济贸易科（粮食和物资储备科）、价格和收费管理科、金融发展科、金融协调科、金融服务科、人口科。

2.职责：

（1）拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区城规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。统筹协调本区经济社会发展，牵头研究提出本区国民经济和社会发展，经济体制改革的目标和措施。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

（2）提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）研究提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责本区价格管理工作，监测分析本区价格运行情况，指导本区价格政策的执行，并提出相关政策建议。

（4）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，研究本区经济体制改革重大问题。牵头推进本区供给侧结构性改革有关工作。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）承担推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施本区优化营商环境计划和方案。牵头研究提出深化本区营商环境改革的建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。

（6）落实北京市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。按权限负责外商投资项目管理。会同有关部门落实外商投资准入负面清单管理工作。

（7）负责投资综合管理。拟订本区全社会固定资产投资规模、调控目标和措施。拟订并组织实施本区政府投资计划，安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准和上报固定资产投资项目。

（8）落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，会同有关部门拟订有关区域规划和政策。统筹协调本区交流合作工作。统筹推进本区京津冀协同发展有关工作。

（9）拟订并组织实施本区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并衔接相关规划和重大政策。会同有关部门拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。

（10）推动实施创新驱动发展战略。统筹推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。

（11）跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，负责本区粮油总量平衡和调节。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划，统筹粮食安全责任制考核相关工作。承担战略和应急物资储备有关工作。

（12）负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。

（13）统筹推进本区可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。

（14）统筹协调本区金融相关工作，协调督促有关方面落实党中央决策部署以及市委、市委金融委、区委有关工作要求，研究提出有关本区金融工作的政策建议。协调、督促、落实本区金融风险防范和处置工作，营造健康优质的金融环境。协助做好地方金融组织的审批和监督管理工作，推动金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

（15）落实北京市推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。落实北京市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

丰台区发展和改革委员会行政编制63人，实际54人；事业编制35人（含参公），实际28人；编制外长期聘用人员3人。离退休人员37人，其中：退休37人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持围绕中心、服务大局，持续深化倍增追赶、合作发展，着力营造环境、塑强功能，打造安全城市、品质生活，深化融合联动发展，增强首都功能承载力，持续加力扩大需求，提升经济发展内生力。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算19027.64万元，比2024年12417万元增加6610.64万元，增长53.24%，主要原因是新增市级资金列入财政拨款结转结余，如燃气发电机组AI大模型智能发电管控及保障体系研究及应用项目补助资金。其中：本年财政拨款收入12681.95万元,比2024年12067万元增加614.95万元；本年其他资金收入0万元,比2024年0万元减少0万元，与2024年持平；上年结转结余资金6345.68万元,比2024年350万元增加5995.68万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算19027.64万元，比2024年12417万元增加6610.64万元，增长53.24%，主要原因是新增市级资金列入财政拨款结转结余，如燃气发电机组AI大模型智能发电管控及保障体系研究及应用项目补助资金。

（一）基本支出预算2890.18万元，占总支出预算15.19%，比2024年2601.3万元增加288.88万元，增长11.1%。

（二）项目支出预算16137.45万元，比2024年9815.7万元增加6321.75万元，增长64.4%，主要因为新增市级资金列入财政拨款结转结余。部门预算项目主要为2025丰台区重大项目储备工作数据服务、2025年“双碳”培训服务、2025年节能宣传周和生态日活动服务、丰台区2025年固定资产投资项目节能审查服务、2025年节能监察服务、2025年度公共资源交易平台运维服务、2025年支援合作项目管理服务、“两园一河”联动发展工作服务、京雄科创走廊路径实施服务、丰台区ESG课题服务、2025年倍增追赶合作发展丰台大会服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数0万元增加0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台区发展和改革委员会部门政府采购预算总额463.14万元，其中政府采购货物预算0.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算463万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台区发展和改革委员会部门政府购买服务预算总额1260.73万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年丰台区发展和改革委员会1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算170.2万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，丰台区发展和改革委员会填报绩效目标的预算项目47个，占2025年全部预算项目47个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9791.77万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），1807.52万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2025年部门预算报表

部门预算草案报表(发改委)