目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心隶属丰台区妇联，为事业单位，承担着为本区妇女、儿童提供综合维权、家庭教育、创业就业、教育培训、帮扶救助等方面的有关服务工作。中心内设两个职能部室，分别为办公室、财务部。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际8人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.本年在固本强基的基础上，继续深入了解不同年龄段女性需求，特别是加强与附近街道和社区的沟通联系，倾听基层群众的意见，了解妇女家庭的关切和需求，了解辖区儿童年龄段等基本情况,制定有针对性的服务措施，为妇联工作注入新的动力和活力。

2.拓展女性素质提升课程内容，根据不同需求，在职场健康课的基础上，开设心理健康等课程。

3.继续以“趣味科技丰之未来”为主题开展暑期活动，并对较远的街镇送服务进社区，节省家长儿童参与活动的交通成本和时间成本，扩大活动的覆盖范围。

4.组织开展交友联谊活动，助力妇女儿童事业高质量发展。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算347.98万元，比2024年359.45万元减少11.47万元，减少3.19%，主要原因减少基本经费社保及公积金。其中：本年财政拨款收入347.98万元,比2024年359.45万元减少11.47万元；本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算347.98万元，比2024年359.45万元减少11.47万元，减少3.19%，主要原因减少基本经费社保及公积金。

（一）基本支出预算285.66万元，占总支出预算82.09%，比2024年300.13万元减少14.47万元，减少4.8%，主要原因减少基本经费社保及公积金。

（二）项目支出预算62.32万元，占总支出预算17.91%，比2024年59.32万元增加3万元，增长5.05%，增加项目金额主要为活动经费。部门预算项目主要为物业费、活动经费、妇儿中心工作经费、机构运转及经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.3万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区妇女儿童社会服务中心政府采购预算总额36万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本部门不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区妇女儿童社会服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占2025年全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62.32万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计14.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0.00万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2025年部门预算报表